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2023年度管理评审报告。
时间：2023年10月26 日 10：30
评审地点：三楼会议室。
参加人员：王静波、蔡奇利、卫衍广、陈志勇、余良峰、陈兴祥、尚素莹、韩春轩、吕永华、伍学忠、赵芳、杨进斌、曹月明、王耿、熊传江、朱湘培、何艳梅、孙诗緡、王静、赵丹、孙海强、安志瑞、、
主持人：王静波。
管理评审主要内容：
1、各单位管理职责履**况汇报。
2、环境/职业健康安全管理方针的适宜性。
3、法律法规及其他要求符合性评价情况。
4、体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核情况；
5、环境/职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况。
6、相关方抱怨情况。
7、年度环境事故、职业健康安全事故情况。
8、上年度审核不符合项和问题点完成情况跟踪。
9、评审结论。
管理评审》会议纪要。
1、各单位管理职责履**况汇报。
工会、制造管理部、综合管理部、计财部、市场部、技术研发部、质量管理部及各分厂分别汇报了在体系运行中各单位职责的履**况，各部门都按要求履行了各自的管理职责。
2、环境/职业健康安全管理方针的适宜性。
根据公司生产经营发展的特点，上半年将公司环境/职业健康安全管理方针进行了修订：“遵章守法，关爱生命；节能降耗，防控污染；学习创新，安全发展。”充分体现了公司承诺遵守法律、法规及其他要求；体现了公司坚持“安全第。
一、预防为主”的方针和“以人为本” 为员工创造安全、健康的工作及生活环境的安全理念；体现了公司坚持科学发展观和可持续发展战略，达成了经济与环境资源的协调发展和节能、降耗、减污、增效的目的，充分展示了公司的良好形象和社会责任。通过管理体系的持续改进，公司已逐步建立了一套“自我发现、自我完善、自主管理”的运行机制，基本实现了对可能产生环境影响和风险产品、活动与服务全过程控制的目标。
3、法律法规及其他要求符合性评价情况。
公司的环境方针、目标、指标以及各运行控制程序和相关作业文件都在有序地实施，重要环境因素基本得到了控制。职工的安全环保意识有了进一步的提高，安全环保的守法意识进一步加强。在用的各类计量器具、防雷设施、变电站（所）接地电阻、特种设备等均委托相关资质单位进行了监测、检定；接触尘、毒作业人员定期体检，重大危险源、重要环境因素岗位人员送培取证及持证上岗等基本都遵守了国家相关规定和要求。
经丹江口市环境监测站监测，我公司污水排放的石油类、cod、氨氮和悬浮物指标都达到国家规定的环保指标；大气污染综合排放标准总悬浮颗粒物指标达到国家标准；厂界噪声达标排放。全年无环境、安全事故和职业病的发生，符合法律法规及其他要求。
4、体系运行、内部管理体系审核、过程审核情况。
2023年9月21日至28日，公司进行了体系运行内部审核，共计查出问题点81个，其中不符合项6项。经过各单位的努力，都已经得到整改。公司的环境/职业健康安全管理体系基本符合gb/t24001-2004、gb/t28001-2001标准要求，体系基本得到了实施和运行。
可以进行管理评审及申请第三方监督审核。
5、环境/职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况。
今年共提出环境/职业健康安全管理目标3项、指标6项，制订管理方案16个。经各部门的共同努力，各个管理方案都得到了落实。
6、相关方抱怨情况。
2023年前10个月，公司主要污染物稳定达标排放，环境质量明显改善，无任何环境污染事故。根据综合管理部、技术质量部、市场部、财物部等部门的信息，无任何相关方（员工、居民、产品用户、市环保局等）抱怨和投诉情况。
7、年度环境事故、职业健康安全事故情况。
通过体系的有效运行，2023年前10个月，公司主要污染物稳定达标排放，环境质量明显改善，无任何环境污染事故；重伤事故为零，轻伤事故为零。体系运**况良好，做到了持续改进。
8、上年度审核不符合项和问题点完成情况跟踪。
2023年11月1-5日，由天津华诚认证中心对我厂的环境/职业健康体系进行了第三方审核，虽然证明了我厂体系的有效性，但也提出了8个一般不符合项和48个问题点，其中仅4.4.6过程控制要素就有16个问题点。
8个一般不符合项在去年第三方审核后的1个月之内我们就已经关闭，并将有关材料通过电子文档和邮寄两种方式给天津华诚认证中心反馈。问题点也通过制订整改计划由各部门限期整改完成。16个过程控制问题点，去年已经整改，并在今年的体系运行中得到控制。
但是，过程控制是一个动态的过程，需要各部门尤其生产单位在培训的同时，加强运行过程管控，促进动态过程运行有效。
9、评审结论。
管理评审会上，总经理王静波对体系运**况进行了总结，提出：本公司环境/职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的，修订后的管理方针是适宜并符合公司生产经营发展实际的。但有些方面还需要改进。
1、内部审核工作有提高，但对问题整改的跟踪要加强。
2、对环境安全体系有了新的认识，但对新的政策性法规还要加深理解。
3、对新进厂职工的安全培训教育有提高，但还要加强对职工尤其是新工职业健康安全自我防护意识的宣传教育。
4、虽然建立了特种设备的台账，但不全面。还要有设备的履历档案。
5、虽然对环境因素/危险源重新进行的辨识和评价，但要不断地提高识别评价的水平，培养队伍。
审批编制：熊传江。
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