二、 安全科负责职业健康安全的管理体系运行，在体系运行的过程中，对内部审核标准所要求的职业健康安全管理范围，进行分解，切合实地的做了审核，在这次内部审核中，查出两个部门各一个不符合项，分别是：东方雅居项目部条款为gb/28001-2001 4.4条款实施和运行中，未编制事故应急演练记录。
属一般不符合，现已整改关闭。第二个不合格项为动力站未编制gb/28001-2001 4.4.
6 运行控制中，未编制2023年度大型机械维修保养计划。属一般不符合项，现已整改关闭。通过这次内部审核总体效果良好，未发现重大不合格项，对各受控单位和部门进行检查中所发现的一般性问题进行了沟通，并参照标准和程序文件进行了纠正。
效果较为明显。
三、今年在职业健康安全管理运行过程中，重点抓好以下几方面工作：1.加强施工现场安全检查工作。
2.重视项目部安全教育培训和特种作业人员持证上岗。3.
对各项目部大中型机械使用租赁合同、审批手续、检查记录、重大专项方案进行了严格的审核和规范。4.各施工现场对存在的安全隐患给开具了整改通知单并定时对其进行了复查和回访。
通过一年来的运行，公司职业健康安全指标危险源得到控制和消除，危险源控制率100%，特种作业人员持证上岗100%，死亡事故为0，一般事故频率控制在2‰以内，各项目部指标均已完成。在这次内审过程中，问题还存在不少，主要反映在资料不规范，不细致、对程序文件内容和手册，内容掌握不够专业化，对国家标准不理解，受控部门人员的变动较大，知识理解水平达不到等因素。“三证合一”后，面广点多，涉及人员庞大，要对惯标人员进行系统的标准专业培训，让受训人员在岗工作，这样才能收到显著成效。
四、在今年的职业健康安全管理体系运行中也发现一些问题，在这里向领导做以汇报，同时也向各位同志做以沟通。1.公司每年专职内审员要定岗定编。
有些基层领导任意调动体系管理中专职内审业务人员，使得有些部门工作处境处于瘫痪和半瘫痪状态，使得工作正常运行难度大，懂得体系管理的领导和同志都清楚，在于体系运行过程中都有它的分工和联系，突然性的工作变动会给正常的管理工作造成相当大的影响。2.安全教育培训工作对于客观环境的变化，包括与公司环境因素，危险源和法律、法规有关可能影响管理体系的其他变化，基本做到的识别、辨识，针对性地编制管理方案，较为适合的运用法律、法规。
五、我们认为，“三证合一”是公司系统管理工作的一件大事，它不是哪一个人或一个部门的事务，它是和每一位员工密切相关的。一年来，职业健康安全管理体系的系统运行不算短，从运行的实际工作中，大家也提出了一些宝贵意见，谈了许多问题，这些意见是宝贵的，是为企业管理的提高和发展着想。建议公司对内审员给予系统培训，使他们业务水平逐年提高。
编制人：郑立
2023年7月11日。
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