2023年度工作计划书

发布 2020-05-14 12:49:28 阅读 3875

yx-zb(2010) -002

一、 2012 年度工作计划。

1. 业务目标。

1.1 营业收入目标 3000万。

1.2 利润目标150万。

1.3 营销部数量目标 3万

2. 管理目标。

2.1 人力资源管理目标

销售商务 3人

a、 团队有很强的专业支持;

b、 团队有很强的沟通能力;

c、 团队有良好的纪律性和业务拓展能力;

d、 团队员工优胜劣汰,优秀员工稳定;

2.2 财务管理目标。

a、建立严格的额度账期审批和制定流程。

b、业务合作模式正常为款到发货模式;

c、在特殊时期和客户,根据额度账期的使用规定经批准针对性的释放账期额度;

2.3 营销部管理目标。

a、坚持有效的周、月、季度总结计划;

b、坚持按照部门既定计划严格执行,增强团队执行力;

c、达成良好的内部氛围和团队沟通;

d、不断优化内部竞争机制;

e、持续不断关注行业动态,及时把握商机;

f、保持部门的持续盈利能力;

3. 企业文化目标。

二、环境分析(采用swot分析方法)

s(strength) :内部的优势

a、 具有稳定专业健全的财务、商务、物流体系;

b、 内部员工稳定、融洽且关系简单;

c、 在董事长的资源整合下,公司产品资源丰富;

d、 由于公司涉及项目较多,有强有力的领导层,部门之间可内部协调的产品、信息资源相对丰富;

w(weakness)内部的劣势。

a、 新部门组建面临招聘、培训、上岗、优胜劣汰等不稳定因素;

b、 由于主要以**沟通为主,与客户的深入沟通较少,对提升客户的忠诚度和配合度有一定难度;

c、 部门销售主要靠产品拉力,产品一旦欠缺拉力,部门的主动销售能力面临巨大考验;

d、 由于部门单品利润相对较低,部门整合营销能力偏弱;

o(opprtunity):外部的机遇

a、 经过2023年的沉淀,运营商合作根基越来越扎实;

b、 2023年,将是三大运营商主攻运营商产品社会化的一年,尤其是当联通成功卖出第一步后,移动和电信将紧随步伐,共同强力介入社会化渠道的销售。

c、 传统手机和平板越来越模糊化后,2023年将是各厂家平板电脑在pc通路和手机通路强力竞争的一年;

d、 电器智能化趋势越来越明显,由于我们与联想的紧密合作,而从趋势看联想电器智能化将走在行业前列,给我司增加了多行业、多渠道发展空间;

t(threat)外部的威胁

a、 各运营商核心合作商选择标准不同,同时运营商在选择核心伙伴时有一定排他性,若要同时大面积介入三大运营商,有一定难度和风险;

b、 在经过2023年的洗礼后,随着各个品牌战略调整,传统大型渠道商的转型,势必在运营商服务、利润竞争、同质化产品竞争、团队、渠道等多方展开激烈竞争;

c、 运营商政策的力度,直接决定产品走势,从而能决定各项目的盈利情况;

1.外部环境分析。

1.1 行业环境

1.1.1 行业的趋势

a、平板电脑的需求将持续增大、传统手机的销售模式受到运营商政策产品的强力冲击,手机销售模式面临一次根本性变革;

b、平板电脑和手机产品趋于智能化,安卓和ios系统将占据智能市场更大的市场份额;

c、三大运营商从手机到平板到宽带,将面临全方位竞争;

d、现阶段仍是娱乐平板电脑占据市场主体,商务平板电脑市场规模仍未爆发,未来随着操作系统的升级以及安全性的提升,大量可以兼容和对接pc系统的商用软件以及服务将逐渐形成,届时商用市场将产生巨大的市场机会。

1.1.2 竞争程度。

a、从联想品牌在pc渠道的份额和在运营商产品份额看,以联想品牌为主的产品线将依然能在产品资源竞争中,占据一定优势;

b、运营商产品话费政策制定力度方面,我司将面临巨大竞争;

c、由于我司各销售区域没有人员,渠道销售和面对面沟通以及上下游信息的传递和反馈是我司短板,将面临最大的竞争;

1.1.3 市场规模。

a、2023年全球平板电脑总出货量接近1800万台,其中,苹果ipa的市场份额达到83%。2023年,中国平板电脑市场销量为174万台,占pc销量比例约为3.58%。

2023年第一季度,全球平板电脑出货量达到640万部,其中苹果占据了74%的出货量,其它平板电脑生产商则未能推出具有竞争力的产品。2023年第一季度,中国平板电脑的销量达到了103.67万台,环比增长32.

5%。苹果ipad占据市场78.33%的份额;2023年第二季度,中国平板电脑的销量达到了144万台,环比增长39%。

苹果ipad占据市场74%的份额;2023年第三季度,中国平板电脑的销量达到了157万台,环比增长8.6%。苹果ipad占据市场70%的份额;

根据中国市场占据全球市场份额10%左右,预计2023年平板电脑销量达到6300万台,中国市场销量预计达到630台。按照苹果占市场70%的份额计算,其他安卓平板电脑市场销量预计达到190万台。2023年福建安卓平板电脑有望突破10万台。

1.1.4 盈利模式(分销、零售、服务)

部门利润**:pad、运营商手机零售进销差价+pad、运营商手机直供进销差价 + pad、运营商手机分销进销差价 + 配件进销差价 + 厂家返利;

1.2 客户(家庭/个人、中小企业、行业客户)

1.2.1 客户是谁

客户分为三类:a、直接合作的手机渠道零售商;

b、作为我司的地区**商,具有当地分销能力的分销商;

c、网络销售的直接终端消费者;

1.2.2 客户的需求

客户需求主要有类: a、高利润需求;

b、稳定的供货商;

c、品牌力强、质量过硬的产品;

d、及时全面的信息互通;

e、一流的售后服务;

f、账期、额度;

h、简易的退换货政策;

1.2.3 客户的规模、消费习惯

a、直接合作的手机渠道零售商,与我司理念相近,与相应运营商合作紧密,当地综合实力排名前三名;

b、授权分销商,与我司理念相近,与运营商合作紧密,有稳定的销售团队,充足的资金保障,完善的管理体系和良好的渠道覆盖实力;

c、网络销售的直接终端消费者,主要消费习惯体现在,网络查询产品、网络**对比、网络销售信誉评估、网络支付、网络销售政策等;

1.3 合作伙伴(上游厂商、平级伙伴)

1.3.1 合作伙伴的战略、目标。

1.3.2 市场地位

目标:通过有效资源整合、快速应变能力、全面的覆盖率和稳定的核心合作伙伴,在运营商手机和平板电脑社会化在行业内排名前三;

1.3.3 产品及政策。

产品定位:智能3g手机 + 低端2g手机 + 覆盖各个**段的平板电脑。

销售政策:面价+返利。

四、策略、措施及行动计划。

五、资源配置。

1. 人力资源:组织结构

人员编制 3 人。

薪酬福利销售商务:底薪2000+提成+五险+其他。

2. 财务:总资金

部门费用 2万元。

财务费用 3. 物力:办公场所部门负责人一间独立办公室销售商务敞开式办公桌。

it建设。

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