一．2023年预算。
1）出货计划：
1季度细化到每月，2-4季度按季度报，出货需细化到客户；
2）回款计划：
1季度回款细化到月，2-4季度按季度报。
回款分两部分报：一是已经出货的可形成的回款；二是2023年出货形成的回款。
3）费用预算：
工资、奖金、福利、社保、住房公积金、办公费、车辆使用费、办事处费用、差旅费用、业务招待费（含过节费用）、安装服务费、其他。预算按季度控制，超出预算需要申请追加预算。
备注： 公司要求单机费用及人均费用各区域下降5%。
二．关于公司晚会及营销中心市场会议时间安排。
1）公司安排2023年2月5日（农历正月十四）举办晚会。
2）2023年2月3日——4日安排召开营销中心11年终总结及12年市场规划会议，请作好时间安排。
三．关于12年市场会议报告内容要求提纲：
1）2023年工作业绩总结，要求用数据说话。
2）2023年好的经验总结（包括一些经典成功案例、回款经验）；
3）2023年不好的教训总结（包括一些经典失败案例总结）；
4）需要公司给予什么样的资源、支持与配合；如2023年的新产品、投标等。对公司、平台的要求及建议等。
5）有哪些改进工作绩效的方法或办法；
6）2023年的工作目标及计划；
7）环境（市场、客户需要变化及技术、政策的发展趋势）与竞争对手分析；
8）如何提高自己及团队的能力。
四．关于预算及费用报销注意事项。
1）关于预算：
关于2023年预算，公司要求实行结构化预算，对所有的费用发生，既要归集到项目，也要归集到科目。营销中心项目划分如下：
1.客户项目（招待费、安装服务费）：
2.市场推广项目（广告、会务、场地、展会差旅、招待、车辆使用费、办公费等）
1）ccbn
2）ictc
3）市场会议。
4）其他。3.人员开支项目（工资、奖金、福利、通讯费）
4.运输费项目。
5.售后服务项目。
6.营销中心公共项目（中标服务费、测试费、办事处费用、办公费、差旅费、员工培训费等）
2）关于报销：
1.2023年1月1日开始，营销中心所有人员在系统中报销，所有报销要求按项目报销。
2. 市场公关费用（如过节期间费用及投标公关费用放在“礼品招待费”科目）。
3.业务招待费、安装服务费、需要划分到“项目”中“客户项目”的具体客户。
5.客户到公司参观考察的招待费用，由业务平台总监判断其费用挂在区域或营销中心公共经费。
6.营销中心公共费用部门归集费用包括：中心领导费用、运输费、中标服务费、测试费、广告及会务费、天翼上网卡费等。
其他费用一律由区域自行预算并承担。售后服务费包括：代维费等。
7.公司根据区域、项目、科目进行预算控制，其中区域是硬性控制，项目、科目弹性控制，即在一个季度内，可能会因为区域总费用超标、某项目（省份或某个会议）费用超标、某科目超标而不能报销，需要追加预算。
五．客户资料收集。
1.网络整改情况（包括省网已整合了哪些地区，各地区现在是单向的网络还是双向网络）
2.网络硬件现状（有哪些机顶盒，用的什么中间件，ca）
3.用户数量（包括模拟，有线，无线，数字，单向，双向）
4.业务开展情况（包括已开展的增值业务，已购买的付费频道，都是跟谁合作的，怎样的合作方式）
5.公司高层情况（包括总经理，副总，总工，技术部，研发部，市场部，客服部，增值业务部等的领导姓名，****及背景）
附件1：项目设置。
销售项目分为：
1.客户项目（招待费、安装服务费）：
北京：重点客户。
普通客户。新增客户。
广东：重点客户。
普通客户。新增客户。
备注：重点客户是指截止2023年12月24日，应收账款100万以上，或2023年出货3万台以上客户。
2.市场推广项目（广告、会务、场地、展会差旅、招待、车辆使用费、办公费等）
1）ccbn
2）ictc
3）市场会议。
4）其他。3.人员开支项目（工资、福利、通讯费）
4.运输费项目。
5.售后服务项目。
6.营销中心公共项目（中标服务费、测试费、办事处费用、办公费、差旅费、员工培训费等）
附件二：科目设置。
1）需要区域、平台、售后做预算科目包括：工资、奖金、福利、社保、住房公积金、办公费、车辆使用费、办事处费用、差旅费用、业务招待费、安装服务费、其他。（平台不需做办事处费用预算）
2）需要售后单独做预算科目包括：售后服务费。
3）需要公共经费部门做预算科目包括：领导费用、员工培训费、中标服务费、测试费、广告及会务费、运输费。
区域、平台、售后分别做预算）
区域、平台、售后分别做预算）
区域、平台、售后分别做预算）
区域、平台、售后分别做预算）
区域、售后分别做预算）
区域、平台、售后分别做预算）
差旅费区域、平台、售后分别做预算）
工资区域、平台、售后分别做预算）
奖金区域、平台、售后分别做预算)
住房公积金、社保 (区域、平台、售后分别做预算)
（售后做预算）
教育培训费公共经费做预算）
公共经费做预算）
（公共经费做预算）
公共经费做预算）
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