财务部本部现有工作人员10人，设有主管会计，出纳，成本会计，预算员，固定资产会计，税务会计，记账员7个岗位。
一、主管会计1人，岗位职责：
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准。
2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。严格执行预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
6、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
二、出纳2人，岗位职责：
1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管算制度规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项支付，对于需要开支的重大项目，必须经过会计人员和学院领导审核签章方可办理。库存现金不得超过银行规定限额。
超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不能任意挪用现金。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
2、根据己经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
3、保管有关印章。空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章，必须妥善保管，严格按照规定用途使用，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。
三、成本会计2人，岗位职责：
1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏**工作。
5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
四、预算员1人，岗位职责：
1、根据预算主管的具体安排开展市场调查，及时了解相关的财务政策变化，做好预算前期调研工作；
2、在预算主管指导下，编制企业财务预算纲要，确定企业下一年度预算编制的原则、要求及各部门编制预算草案的统一格式；
3、初步审核各部门编制的归口管理业务的下一年度预算草案，并进行初步的试算平衡，协助预算主管编制企业财务预算；
4、制定各项预算控制方案，经相关高层管理人员审批后下达至责任部门，以保证各项预算目标的实现；
5、通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执**况，协助预算主管对各责任部门的预算执**况进行考核与评价；
6、根据实际预算执**况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报预算主管审核；
7、在预算主管的指导下，对企业经营目标实现情况和预算执**况进行分析，负责撰写年度预算执行报告书；
8、按时完成领导交办的其他相关工作。
五、固定资产会计1人，岗位职责：
1、负责本院固定资产增加减少核算工作。会同有关部门拟订固定资产管理实施办法，对固定资产实行分类编号，加强管理。
2、负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表，对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续，做到账物相符。
3、会同有关部门定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。
六、税务会计1人，岗位职责：
1、 负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
2、 正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
3、 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
4、 规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
5、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
6、 做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
7、 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
8、 负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
9、 每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
七、记账员2人，岗位职责：
1、要认真学习会计业务，熟悉记账规则。负责管理登记所分配的明细分类账。
2、启用会计账簿，必须填写“账簿启用表”和账页目录。会计交接按规定履行监交手续。
3、根据审核合格的记账凭证，依照记账规则登记账目。摘要简明完整，字迹清楚工整，账面整洁干净。不得跳行空页，严禁挖、擦、刮、补。
4、根据会计制度规定正确设置会计科目，建立账簿，开设账页。为编制会计报表和经济活动分析提供数据资料。
5．按核算程序及时登记各类明细账，按时结账、对账，确保账账相付、账表一致，登账后在记账凭单上加盖本人印章。
6．及时与总帐核对，要账平表对，保证提供数字及时，准确、完整。
7．完成领导交给的其它工作。
财务部主要工作流程：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
财务助理岗位职责
1 按照总部要求处理账务，编制各类财务报表，进行财务核算。2 统计各项财务运营数据，为公司决策提供可靠的依据。3 严格执行公司财务管理制度。4 原始凭证的审核，财务凭证编制和录入。5 负责税务 统计等报表的编报及公司内部相关的管理报表。6 按照总部要求负责行政后勤管理和人事管理。1 协助完成财务部门...
财务部岗位职责
部员岗位 保管员记账员采购员。1，负责组织安排协会财务部的各项财务收入支出。2，建立健全各项财务部规章制度组织财务人员业务知识学习，提高工作水平，保证工作质量。3，全面开展财务核算审核控制各项费用支出降低消耗杜绝浪费，提高财务管理效益。4，编制预算方案，做好财务决算，为协会经济活动及决策提供可靠资料...
财务总监岗位职责
1 具体负责公司的财务政策和财务管理制度的拟定 实施和运转。2 负责组织财务核算工作，组织编制和审核会计凭证 统计报表，在董事长规定的时限内及时组织编制财务预算和结算。3 加强财务管理，分月 季 年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各部门做好经济核算，为中心发展节约积累资金...