一、 文件类。
5.1目标。
年度未制定安全生产目标,各项资料缺失。
责任部门:办公室责任人:沈萍。
年度安全生产目标未下发审批。
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年度自四月份起,年度安全生产目标、安全生产会议前后矛盾。
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年度11月份安全生产目标考核缺失。
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
5、各部门每月安全会议记录。
责任部门:所有部门责任人:所有部门负责人。
5.2组织机构和职责。
年来为配备专职安全管理人员(安全管理文件中未提及);
内容制定责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
文件下发责任部门:办公室责任人:沈萍。
年度未按规定每月召开安全会议,无安全会议记录;
责任部门:办公室责任人:沈萍。
年组织机构框架缺失,无安全奖惩记录。
责任部门:办公室责任人:沈萍。
5.3安全生产投入。
年度安全生产费用无计划,未建立费用台账。
责任部门:财务室责任人:朱红霞。
5.4法律法规与安全管理制度。
年度评审记录签字不全;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年未对最新安全生产法律法规,标准规范的收集管理;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年检查评估报告未进行修订发布,作业人员未及时获取最新法规制度;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
4、文件下发记录不全;
2023年度责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
2023年度责任部门:办公室责任人:沈萍。
年度未进行检查、评估、修订等。
责任部门:办公室责任人:沈萍。
5.5教育培训。
年、2023年培训记录签字不全;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年11月消防演习记录签字不全;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年岗前培训表签字不全;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年职业健康、节能教育培训档案无;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年培训档案未收录(无岗前培训、职业健康、节能教育、驾驶人教育、服务人员培训);
责任部门:办公室责任人:沈萍。
6、蔡总无安全管理证,公司无高空作业证、电工证、焊工证、扫雪车驾驶证。
责任部门:办公室责任人:沈萍。
5.6设备设施。
年更换支架轮组夹板,下站扩索轮结构变化未做内部验收;
责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
年更换电机未做内部验收。
责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
5.7作业安全。
年公司组织机构发生变更(无变更申请、验收表);
责任部门:办公室责任人:沈萍。
2、索道故障或临时停运记录(13.9-今);(已补)责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
3、工具领用登记不全;
责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
4、车辆管理制度(15年后应新增);
责任部门:办公室责任人:沈萍。
5、机动车检验(档案)15年之后;
责任部门:办公室责任人:沈萍。
6、制定通勤车辆遇山体滑坡、泥石流、冰雪等特殊情况的应对措施;
责任部门:办公室责任人:沈萍。
7、完善相关方档案。
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
5.8隐患排查。
1、隐患排查档案,检查人、负责人未签字(2023年);
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
年无隐患排查档案。
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
5.9重大危险源。
年无检查记录;
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
5.10职业健康。
年无职防报告;
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
2、无职业健康档案(制表后完善);
责任部门:办公室责任人:沈萍。
5.11应急救援。
1、应急药品检查表(无15年);
责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
2、救援联动协议(含报备);
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
3、救援演练培训记录(每季度16小时),记录中无培训时间即无法算得每季度16小时。
责任部门:设备营运部责任人:杨在华。
5.12事故调查和处理。
1、相关**内容需调整;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
5.13绩效评定和持续改进。
1、绩效评定和持续改进统计表(13年、14年、15年);
年责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
15年责任部门:办公室责任人:沈萍(年底)2、自评报告下发通知(14年)。
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
5.14服务质量。
1、服务质量目标(15年);
责任部门:办公室责任人:沈萍。
2、服务安全服务质量月度评审表 2023年3月无;
责任部门:索道站责任人:杨朕尧马力。
3、环境卫生检查表(新增)无15年记录;
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
4、消毒检查表(15年4月)已补。
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
二、 标示标牌类。
责任部门:综合管理部责任人:陈鸿雁。
1、大厅卫生间、热水房指示不清晰。
2、大厅进站口不明了。
3、上站出站口分流道无指示牌。
4、上下车区域防护栏应使用刚性护栏。
5、在出站口增设禁止拍照、请勿逗留的标志牌。
安全生产标准化建设情况汇报
1 单位简介。省略。二 安全生产标准化开展情况综述。自2014年底通过军工企业安全生产标准化二级达标以来,我厂为保证安全标准化工作的巩固和推进,公司成立了以总经理为组长,各部门负责人为成员的标准化领导小组。领导小组每年按照标准化提升实际需要,按照以下内容,于季度安全生产委员会中部署标准化季度重点工作...
安全生产标准化建设情况汇报
1 单位简介。省略。二 安全生产标准化开展情况综述。自2014年底通过军工企业安全生产标准化二级达标以来,我厂为保证安全标准化工作的巩固和推进,公司成立了以总经理为组长,各部门负责人为成员的标准化领导小组。领导小组每年按照标准化提升实际需要,按照以下内容,于季度安全生产委员会中部署标准化季度重点工作...
安全生产标准化建设情况汇报
1 单位简介。省略。二 安全生产标准化开展情况综述。自2014年底通过军工企业安全生产标准化二级达标以来,我厂为保证安全标准化工作的巩固和推进,公司成立了以总经理为组长,各部门负责人为成员的标准化领导小组。领导小组每年按照标准化提升实际需要,按照以下内容,于季度安全生产委员会中部署标准化季度重点工作...