企业制度-执行类。
征求意见稿）
1 主题内容。
本制度明确了工程项目竣工验收管理中相关部门的职责、工作程序与要求、检查与考核等。
2 术语和定义。
2.1 交工技术文件。
工程总承包单位或设计、采购、施工、检测等承包单位及工程监理单位在建设工程项目施工阶段形成，并在工程交工时移交建设单位的工程实现过程、安全质量、使用功能符合要求的证据及竣工图等技术文件的统称，是建设工程文件归档的组成部分。
2.2 竣工图。
工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。
2.3 交工验收。
建设工程项目投料试车产出合格产品或试运行生产标定后，项目组组织设计单位、施工单位、监理单位、项目用户等相关单位或部门按有关规定对交付工程的验收。
2.4 专项验收。
**行政主管部门对消防、职业卫生、劳动安全卫生、环境保护等设施建设情况和投用效果的检查验收。
2.5 竣工验收。
项目批准部门组织验收委员会，察验工程项目实体和生产运行状态，审查交工验收成果、专项验收结果、生产考核报告、档案验收报告、审计报告等竣工验收报告材料，决定工程项目能否通过验收，并签发竣工验收证书的行为。
2.6 竣工验收委员会。
由项目批准部门组建或委托工程项目所在建设单位组建，会同当地消防、职业卫生、劳动安全卫生、环境保护、档案、工会等行政主管部门，对工程项目进行最终验收的临时机构。
3 职责。3.1 发展计划部（处）
编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.2 工程管理部（处）
a) 组织有关单位和部门召开工程项目竣工验收启动会议，检查督促相关部门完成消防、职业卫业、劳动安全卫生和环境保护等专项验收以及项目审计、档案验收的情况；
b) 牵头组织竣工验收报告的编制、汇总和统稿；
c) 组织召开竣工验收会议；报备竣工验收证书。
对于a类项目，工程管理部（处）只履行第c)条职责。
3.3 扬子工程公司（pmc）
a) 协助组织工程项目竣工验收启动会议；
b) 组织落实竣工验收报告的编制、汇总和统稿，并编写其中相关内容。
c) 协助组织竣工验收会议。
3.4 项目实施单位。
组织设计、采购、施工等相关单位完成交工资料的整理归档，其中，a类项目部还需增加以下职责：
a) 督促相关部门完成消防、职业卫业、劳动安全卫生和环境保护等专项验收以及项目审计、档案验收；
b) 组织竣工验收报告的编制、汇总和统稿；
c) 配合工程管理部（处）组织竣工验收会议。
3.5 项目用户。
负责试生产阶段生产考核或生产标定，配合交工资料的整理、归档，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.6 物资装备部（处）
整理并移交采购资料，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.7 hse部（处）
负责职业卫生、劳动安全卫生和环境保护等专项验收，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.8 技术运行部。
审核竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.9 机械动力部（处）
参加竣工验收会议。
3.10 消防支队。
负责消防专项验收，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.11 财务部/财务处。
参加固定资产交付清册的编制，编制竣工决算报告，配合项目审计，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.12 审计处。
负责项目审计，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.13 档案馆。
负责档案验收，编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.14 合资外事部（处）
编写竣工验收报告相关内容，参加竣工验收会议。
3.15 竣工验收委员会。
主持竣工验收会议，察验工程项目实体、审查竣工验收报告，向验收合格的工程项目所在建设单位签发竣工验收证书。
4 总则。4.1 竣工验收一般应在完成交工验收（签署“工程交工证书”）后12个月内完成。
工程项目已形成部分生产能力，近期不能按照原设计规模续建的，可以报总部工程部核准，对已完的工程组织竣工验收。
4.2 a类项目的竣工验收具体工作由a类项目部组织完成，对于竣工验收进展情况及时通报工程管理部（处），在完成交工验收、专项验收，编写完成竣工验收报告和竣工验收证书等工作后，由工程管理部（处）向总部申请项目的竣工验收并组织相关竣工验收会议。
4.3 b类项目的竣工验收工作由工程管理部（处）负责，扬子工程公司落实相关竣工验收的各项具体工作。c类项目由工程管理部（处）按照公司内控要求开展项目的验收工作。
5 工作程序与要求。
5.1 交工验收。
投料试车产出合格产品或试运行生产标定后，按照《工程项目交工验收管理细则》（附录a）进行交工验收。
5.2 专项验收。
5.2.1 工程项目的消防、职业卫生、劳动安全卫生和环境保护等设施必须与主体工程同步验收，未经验收或验收不合格时不得投入使用。
5.2.2 工程项目投运前，应申请消防验收及职业卫生、劳动安全卫生和环境保护等设施验收。
5.2.3 工程项目投运前，应完成消防设施技术测试。
5.2.4 工程项目试生产阶段，应对职业卫生、劳动安全卫生和环境保护等实施监测与评价。
5.2.5 工程项目投运前，机械动力部（处）应办理特种设备注册登记及使用证。
5.2.6 对于不涉及以上专项验收工作的工程项目，该流程可以简化。
工程项目的消防、职业卫生、劳动安全卫生和环境保护等专项验收的具体内容参见《工程项目hse管理制度》。
5.3 生产考核和生产标定。
5.3.1 项目用户组织设计单位、专利商等编制生产考核方案并报技术运行部备案。
工程项目试生产阶段，项目用户组织对生产装置进行生产考核，生产考核结果达到设计文件或合同规定的要求，由项目用户完成的生产考核评价报告，经参加考核的相关单位签字确认后报工程管理部（处）备案。未经生产考核不得进行竣工验收。
5.3.2 对必需进行试运行生产标定的工程项目，（生产标定谁进行组织，标定报告谁出）未经生产标定不得进行竣工验收。
5.3.3 项目用户应将生产考核和生产标定的结果编入竣工验收报告，技术运行部审核。
5.4 竣工决算与项目审计。
5.4.1 财务部/财务处应按有关规定编制工程项目竣工决算；并向审计处提供竣工决算报告及其它有关资料。
5.4.2 经总部确定由总部直接组织或授权审计处组织项目审计。
5.4.3 项目审计完成，应取得总部审计报告（审计决定）。
5.5 档案验收。
5.4.1 档案馆应检查工程项目档案收集、组卷情况，完成资料归档；并按《国家重点工程项目档案管理登记办法》（档发字[1997]15号）办理国家重点工程项目档案管理登记事宜。
5.5.2 档案馆应向当地档案行政管理部门或建设工程项目主管部门提出档案验收申请。
5.5.3 档案验收合格，应取得有关验收证书。
5.6 竣工验收工作的启动。
5.6.1 交工验收完成后半年，工程管理部（处）组织发展计划部（处）、物资装备部（处）、扬子工程公司、项目用户、消防支队、hse部（处）、技术运行部、机械动力部（处）、财务部/财务处、审计处、档案馆、合资外事部（处）等有关单位或部门召开工程项目竣工验收启动会议，正式启动该项目的竣工验收工作。
a类项目由a类项目部组织召开竣工验收启动会议。
5.6.2 竣工验收启动会议的主要议程：
a) 检查消防、职业卫生、劳动安全卫生、环境保护等专项验收、项目审计及档案验收的完成情况；
b) 明确各单位和部门编写竣工验收报告的内容分工。
c) 汇总未尽事宜，确定各单位和部门的职责分工。
5.7 竣工验收报告的的编制、汇总和统稿。
5.7.1 工程管理部（处）组织各单位和部门编写竣工验收报告，南京扬子工程公司（pmc）进行汇总、修改，工程管理部（处）审核并组织召开统稿会进行最终定稿。
竣工验收报告按照《石油化工建设工程项目竣工验收规定》（sh/t 3904-2005）规定的格式编写。具体分工如下：
a) 发展计划部（处）负责编写工程概况的相关内容；
b) 南京扬子工程公司（pmc）负责组织编写工程建设管理、设计、施工以及工程监理的相关内容；
c) 物资装备部（处）负责编写物资采购的相关内容；
d) 项目用户负责编写生产准备、投料试车与试生产的相关内容，技术运行部审核；
e) 消防支队负责编写消防专项验收的相关内容；
f) hse部（处）负责编写职业卫生、劳动安全卫生、环境保护等专项验收的相关内容；
g) 财务部/财务处负责编写竣工决算的相关内容；
h) 审计处负责编写项目审计的相关内容；
i) 档案馆负责编写档案的相关内容；
j) 合资外事部（处）负责编写外事工作的相关内容。
5.7.2 **批复文件的汇编：
项目用户负责收集并完成汇编工作，南京扬子工程公司（pmc）汇总、确认后，工程管理部（处）进行审核。
5.7.3 竣工验收证书初稿的形成：
按照《中国石化股份公司建设工程项目竣工验收工作管理规定》（石化股份建[2008]357号）规定的格式，扬子工程公司（pmc）和a类项目部分别完成b类项目和a类项目的竣工验收证书初稿，工程管理部（处）初审后，报总部审核。
5.8 消防、职业卫生、劳动安全卫生、环境保护等专项验收、项目审计及整改、档案验收完成，且竣工验收报告编写完成后，工程管理部（处）向总部提出工程项目竣工验收申请。
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