二、出差管理实施细则4
（一）总则4
(二)乘**通工具标准5
(三)差旅费备用金借支标准5
(四)差旅费报销明细5
三、差旅费报销说明7
（一）票据收取及报销填写规定8
(二)其他8
四、出差申请表8
五、差旅费报销明细表9
第三章、 交通费、**费、水电费的报销规定9
一、市内公交车费和寄车费9
二、**费9
三、水电费10
四、水电费、**费报销的具体执行办法10
第四章、 审批流程及权限10
一、审批流程及权限10
三、时间要求及具体规定10
第五章、 报销附件的规定11
第六章、 冲抵发票的规定12
第七章、 其他12
一)日常办公用品：根据工作需要购买适当的办公用品，必须要有购物清单，经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认。如**商没有提供购货清单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素：
品名、数量、单价、金额。购物明细较少可在发票背面标注，较多可另用入库单或其它纸张填写。
二）复印费：经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认，并写明复印内容、数量、单价。
三）名片费：经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认，并写明印名片的数量、单价和员工名字，验收人和领用人可以是同一人。
一）快递费：发票、邮件详情单二者必须具备。
二）货运费：送货费及运费应有表明货物件数和发运起止地点的发运单，如是收货的送货费只有发票没有发运单，经办人在发票背面的左上角备注收货件数、发运起止地点以及收费标准。经手人在发票（或发运单）背面的左上角签字确认。
三）如果是代垫运费的情况，经办人必须在运费发票背面写清楚“代垫运费”，请经办人一定要分清运费的承担方，并注明。
经手人必须在油票的正面右上角标注加油时的里程数，油票的日期和汽油的标号以及购油单位必须同实际一致，金杯车载货每100公里油耗在8-12升范围内。二级业务人员出差出发和回程时，由分支机构负责人和商务查看里程表，并在差费报销明细表上签字，标注里程数。
公司财务管理规定 费用报销 参考
费用报销具体项目的规定。一 办公费。一 日常办公用品 根据工作需要购买适当的办公用品，必须要有购物清单，经办人 验收人在发票背面的左上角签字确认。如 商没有提供购货清单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素 品名 数量 单价 费用报销 参考 一 日常办公用品 根据工作需要购买适当的办公用品...
财务管理 费用报销流程管理规定
费用报销流程管理规定。第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任 权限和流程，根据制定本规定。第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位 各项目部 以下简称 各单位 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。第四条本规定所称费用报销是指...
公司财务费用报销流程及制度
柏雅装饰公司财务费用报销流程及制度。第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度适用公司全体员工。第二章 费用报销基本制度及基本流程 第三条 报销人必须取得合法有效的报销单据 发票 第四条 费用报销单填写及票据粘贴要求 1 报销单据...