2023年工作总结暨2023年工作设想

二零一二年工作总结暨二零一三年。

工作设想。二零一二年悄无声息的流逝了，需要总结之际才猛然间意识到时间的匆匆。二零一二年是公司，也是车间非常艰难的一年，由于没有足够的生产任务，大家的收入受到严重的影响，车间部分职工生活陷入困境；一些骨干的流失，也给车间造成了极大地困惑和担忧。

但，新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。为了让我们在二零一三年能更好地完成工作，扬长避短，打开一个工作新局面。现将去年各种情况总结如下：

工作方面：这一年来本人能够严于律己，刻苦谨慎，认真负责。在公司领导和全体同事的共同指导帮助下，较好地履行了岗位职责。现在就将本车间的生产环节作以下总结：

一、产量完成情况。

1、线性护套料：2023年全年共生产线护692.975吨，与去年（847.

625吨）相比下降了18.2%，完成指标额（800吨）87%；，管道防腐料110.325吨，与去年（151.

675吨）相比下降了27.26%，完成指标额（200吨）的55.16%；无卤低烟阻燃料144.

825吨，与去年（12.675吨）相比，产量上升132.15吨，上升1042%，完成指标额（300吨）的48.

27%；全年生产成品料总计948.125吨，与去年同期（1011.975吨）相比下降了6.

3%，完成全年指标额的72.93%。

2、破碎料、切粒料：2023年1至12月，破碎料（pe09）共生产、添加2吨，与去年同期（4.308吨）相比下降了53%；其主要原因是生产任务少，工厂自主**机头料；切粒皮子料（3吨）、落地料等（0.

25吨）共生产使用3.25吨，与去年同期2.916吨（皮子料2.

516吨，落地料等0.4吨）相比上升了11.45%，今年我们要加大**力度，使皮子料利润的增长点有所上升。

二、原材料使用情况。

见附表。附2023年全年材料使用与2023年全年材料使用对照表：

从附表中可以清晰的看出，线性和高密的使用比例略低于去年同期，而pe05的添加比例为25.44%低与去年的28.84%。

三、库存情况。

2023年年底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：1.

616吨；高压2426：0.0316吨；高密（5000s）：

0.01吨；2480：0.

209吨；pn049：0.0075吨；山东、武汉pe05:

0.388吨；115g、9029b母粒：0.

0556吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：

0.074吨；外购母粒：0吨；机头落地料：

1.73吨；抗氧剂1010：0.

1453吨；相容剂：0.0875吨；官能团：

0.007875吨；eva：0.

3825吨；硅烷：0.0675吨；氢氧化铝：

0.1375吨；分散剂：0.

03925吨；线性3518：0吨；2726母粒：0.

06875吨；7042：0.08吨；7042粉：

0.05125吨；8200弹性体：0.

228吨；阻燃内垫添加料：0.2166吨，原材料共库存：

3.941925吨。机头落地料：

1.73吨；线性护套料结余：0.

2吨；防腐管道料：0吨；低烟无卤阻燃料结余：0.

5吨。2023年年底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：1.

95吨；高压2426：0.0316吨；高密（5000s）：

0.985吨；2480：1.

092吨；山东、武汉pe05:2.63吨；115g母粒：

0.4358吨；聚乙烯蜡：0.

0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母粒：

0.024吨；机头落地料：0.

44吨；抗氧剂1010：0.00965吨；相容剂：

0.0003吨；官能团：0.

0002吨；eva：0.02662吨；硅烷：

0.0054吨；氢氧化铝：0.

0065吨；分散剂：0.00447吨；线性3518：

0.0151吨；2726母粒：0吨；7042粉：

0.00027吨；原材料共库存：7.

76911吨。线性护套料结余：0吨；防腐管道料：

0.3吨；低烟无卤阻燃料结余：0吨。

四、水、电、使用情况。

2023年1至12月电量总计460344度，平均每吨料用电485度。

2023年1至12月电量总计459831度，平均每吨料用电454度。

与去年同期相比，每吨料所需电量上升6.9%。

2023年全年共用水336吨；平均每吨料用水0.35吨。（今年一季度水表坏）。

2023年全年共用水691吨。平均每吨料用水0.68吨。

五、设备维修费用情况。

2023年1至12月，维修费用共计32104.5元（其中包括日常维修费、汽油费、叉车柴油费、叉车维修费4708.5元及机加工费用9365.

70元）。与去年同期37355.38元相比降低（5250.

88）元，下降了14%。没有超过公司年初制定（50000元）的标准。

六、各种费用收支情况。

1.基础工资：2023年1至12月份塑料车间正式工基础工资收支（不含取暖费）170448.

8为。2023年1至12月份塑料车间正式工基础工资收支（不含取暖费）为210777元。比去年同期下降了40328元（由于车间员工减少）。

2.提成收支：2023年1至12月份车间提成收入（含加班费）共265305.

7元；2023年1至12月份车间提成收入（含加班费及10年节约奖）共267193.70元，提成收支与去年基本持平(阻燃料产量的上升)。车间提成发放均按公司规定严格执行。

3、费用情况：工资总额：599394.

97元，租赁费用：74485.2元，折旧费用：

49445.1元，动力费用：249755.

04元，维修费用32104.5元，专项工程配件费0元，劳保费用3300.77元，取暖费用27150元。

七、各种指标综合分析：

1、百元收入动力费：车间1至12月动力费为249755.04元，其百元收入动力费值为2.

6，而公司所给标准值为2.5，动力费略高于公司所给的标准值，2、百元收入材料费：车间1至12月材料费为8478283.

76元，其百元收入材料费实际值为88.02，（与去年的84.81相比上升了3.

21），而公司所给标准值为87.25，由于今年生产任务不饱满，线性护套料产量低，降成本料pe05用量低于去年同期，加之peo9等其它添加料与去年同期相比用量的下降，公司所定标准稍高等原因，故这项指标不太理想。

3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现。

4、百元销售收入成本：车间2023年全年百元销售收入成本为98.76，与去年95.

37相比上升了3.39，由于百元动力费和百元材料费指标均高于规定的标准，故百元销售成本超过公司规定的97.3的标准值。

5、原材料消耗：2023年（1至12月）生产使用各种原材料情况如下：线性聚乙烯7042:

347.664吨；高密（5000s）120.425吨；pn094:

2.9175吨；2480:35.

683吨；山东、武汉pe05：241.442吨；防腐料：

1.735吨；115g母粒：10.

8052吨；外购母粒：37.949吨；皮子料：

3吨；pe09：2吨；机头、落地料：0.

25吨；抗氧剂1010：0.61435吨；相容剂：

4.9128吨；官能团：0.

049325吨；eva：34.01412吨；硅烷：

0.9879吨；氢氧化铝：72.

794吨；分散剂：1.11522吨；线性3518：

0.4151吨；2726母粒：2.

45625吨；7042粉：1.47402吨；7042：

9.84吨；8200弹性体：6.

272吨；阻燃外护、内垫料添加：10.4084吨；总计：

949.224吨。