显德汪矿。面对“新常态”下前所未有的生产困难和经营压力，为完成公司下达的生产经营指标，我矿不断加强补短板力度、充实降成本举措、拓宽改革途径，并在工作中细化落实、刚性考核，有效推进了各项任务目标的完成进度。根据通知要求，现将有关情况汇报如下：
一、1-5月份主要生产经营指标完成及6-12月份预计情况。
由于我矿2023年5-8月份，矿井停止掘进拟停产改革，故近4个月没有进尺；2023年3月8日矿井恢复正常出煤，前两个月没有实际产量；再加上煤价下滑、去产能、改革转型等因素的综合影响，我矿1-5月份产量、进尺、销售收入、利润等主要经营指标同比来看均有一定差距，可比性较差。但是今年以来，我矿根据最新调整的亏损指标详细倒推了各项生产任务及成本费用，并逐级分解、分类承包、逐月考核，1-5月份较好地完成了公司下达的月度考核指标，并努力争取在此基础上完成年度考核指标。
二、6-12月份生产地区及工作面衔接情况。
2023年全年计划产量60万吨，拟动用三个工作面，主要生产地区集中在九采二煤区域。其中6-12月份计划产量39.5万吨，进尺4673米。
目前正在生产作业的1495工作面初期储量21.1万吨，剩余储量4.1万吨，计划6月底回采完毕，7月份拆除后**关闭四采九煤地区；1929工作面储量20.
7万吨，该工作面于5月24日通过公司验收进行回采，计划9月份回采完毕；正在准备的19215工作面储量13.9万吨，剩余工程量455米，预计9月初圈出，10-12月份组织回采。
详见附件一：2023年工作面回采衔接安排表、附件二：2023年巷道掘进计划表）
三、1-5月份原煤产量、工效、精煤产量、商品煤量等经营状况分析及6-12月份预计。
1、原煤产量（含外购、分品种）
1-5月份，原煤产量33.99万吨（自产20.5万吨、外购13.
49），其中原选煤（筛混煤）15.7万吨，约占总产量的46.3%；洗煤15.
16万吨，约占总产量的44.6%，其中洗煤主要包含洗精煤（无烟精煤）11.66万吨、中煤2.
04万吨、煤泥1.46万吨。
6-12月份，原煤产量预计56.5万吨（自产39.5万吨、外购17万吨），其中原选煤（筛混煤）37.
63万吨，约占总产量的66.6%；洗煤16万吨，约占总产量的28.3%，其中洗煤主要包括洗精煤（无烟精煤）9.
88万吨、中煤3万吨、煤泥3.12万吨。
详见附件三：煤炭业务生产销售表）
2、商品煤销量（分品种）
1-5月份，商品煤销量33.25万吨，其中原选煤（筛混煤）19.55万吨，约占总销量的58.
8%；洗煤13.7万吨，约占总销量的41.2%。
其中洗煤主要包括洗精煤（无烟精煤）11.35万吨，中煤1.18万吨、煤泥1.
17万吨。
6-12月份，商品煤销量预计53.63万吨，其中原选煤（筛混煤）37.63万吨，约占总销量的70.
2%；洗煤16万吨，约占总销量的29.8%。其中洗煤主要包括洗精煤（无烟精煤）9.
88万吨，中煤3万吨、煤泥3.12万吨。
详见附件三：煤炭业务生产销售表）
3、商品煤售价（分品种）
1-5月份，我矿商品煤平均售价193.26元/吨，与同期相比降低32.4元/吨。
其中原选煤（筛混煤）184.18元/吨，洗煤206.22元/吨，洗精煤（无烟精煤）238.
2元/吨，主要品种售价均有不同程度的降低。由于我矿自产煤售价普遍较低，主要依靠配煤降低硫分、提升煤质，提高销售**。据统计5月份矿自产煤平均售价为177.
6元/吨，外购煤平均售价195元/吨。
6-12月份，商品煤平均售价预计222.57元/吨，其中原选煤（筛混煤）240.53元/吨，洗煤180.
33元/吨（主要是中煤及煤泥占比重、**较低），洗精煤（无烟精煤）258.46元/吨。6-12月份**售价与今年1-5月份相比，主要品种均有10-20元的涨幅。
详见附件三：煤炭业务生产销售表）
4、精煤产量、产率（自产）
1-5月份，精煤产量6.88万吨，入洗原煤15.44万吨，精煤**率在 45%左右；
6-12月份，预计精煤产量11.16万吨，入洗原煤30万吨，精煤**率预计37%；
详见附件四：2023年1-5月份煤炭销售信息表）
5、单产单进水平及工效。
1-5月份，自产原煤20.52万吨（产量17.9万吨，掘进煤2.
62万吨），主要集中在1495工作面；进尺2607米，主要集中在1929、工作面圈掘。由于前两个月没有实际产量，据统计单产水平70179吨/个/月，单进184.37米/个/月，全员工效2.
067吨/工。
6-12月份，预计产量39.48万吨，总进尺4640米。预计单产43028吨/个/月，单进165米/个/月，全员工效2.146吨/工。
根据6月份生产作业计划，综采一队计划产量2.9万吨，生产29天，定员75人，按照75%的出勤率计算，回采工效达14.81吨/工；综采二队计划产量4.
6万吨，定员75人，按照出勤率75%计算，回采工效达23.5吨/工。6月份计划进尺652米，定员人数240人，计划用工4474工日，工效达0.
15米/工。
详见附件五：6月份生产计划作业表）
四、人员构成、工资水平等情况分析。
2023年4月末 ，全矿在册职工2649人，在岗1974人，其中内退540人、轮岗199人（执行最低工资保障）、不在岗且不开支人数177人。
矿井人员结构及收入表。
1-4月份，全矿人均收入1.1万元，与同期相比工资下降35%，人均减少6604元。
详见附件六：各岗位人员工资收入统计表）
五、1-5月份主要工作开展情况。
一）优化生产、科学组织，统筹兼顾提效益。
1、持续优化生产布局。通过对比论证多种方案，确定2016-2023年内先后动用五个工作面，有序关闭不具备经济效益的9#煤地区，压缩战场、收简系统，可节省开发9#煤的专项固定资产投资826万元、防治水费用1155万元等，大大降低了投入性成本。同时，按照“去产能”工作部署，研究并制定了两种矿井关停方案（2023年底关停、2023年底关停）。
2、不断优化工作面设计及施工工艺。在生产过程中，我们不断优化采掘设计、施工工艺，坚决杜绝无效进尺，从源头上降低材料投入；注重加强内在质量管理，克服大俯角开采困难，1495工作面按计划推进；1929工作面安装提前一周完成，争取了产量主动。另外，通过优化18213工作面减少一条运料、进风石门，节省了100m的岩巷和360m的煤巷工程；在1929工作面到达停采线后继续沿用原系统推进至19215工作面，优化后节省煤巷工程量约200m和搬家倒面费用支出35万元。
3、着力提升外购配煤收入。在煤价偏低、增产空间有限的情况下，我们着力加强外购配煤工作，严格执行采制化流程和标准，强化内部管控，确保了产品质量符合客户要求。1-5月份，我矿共计外购煤14万吨，有效缓解了矿自产煤质差、售价低带来的经营压力。
二）找漏洞、抓重点，强化管理深挖内潜。
1、规范用电管理。针对电费**不足、存在偷电窃电等浪费现象，我们完善多项管理制度，对矿内外用电户、性质及合同进行了重新审核，有效规范了矿区供电秩序，避免了浪费。目前外供电电费收缴率达到100%，家属区电费收缴率达93%；今年1-5月份，全矿用电量同比减少642.
1万度，费用支出同比减少463.3万元，呈现明显的下降趋势。
2、加强用工管理。为降低人工成本，我们修订并执行了入井数考核与工资挂钩、“上限法”控制单位用工（执行制度工作日）、三台账考勤核工（刷卡数、灯房登记数和单位考勤数）等制定办法，严抓劳动纪律；同时大力清理了易岗不易薪、在册不在岗、长病长假长休等人员，有效降低了在岗人数、控制了用工总量。目前全矿在册职工2649人，在岗1974人，用工结构得到大幅精简节约。
3、细化材料管控。为完成年度考核指标，我们按照18%的比例再次下调了原材料定额，确定了新的材料消耗标准，比如今年将回采单位的辅材定额由2023年的1.49元/吨调至1.
1元/吨，将掘进单位的辅材定额由259.91元/米调至230元/米。同时建立并完善了材料计划平衡会、经营分析会制度，执行了专项材料和公私两用物品矿长审批、大宗材料盘库、材料网上批办等管理办法，进一步细化了材料管控措施。
今年1-5月份全矿生产材料支出507.8万元，与去年同期相比减少968.4万元，平均每月节省材料费约200万元；吨煤材料费由2023年的34.
76元/吨降至今年的28.57元/吨，下降了17.8%。
4、多途径深挖内潜。为最大限度实现节支降耗，我们实行了设备最低库存管理办法，严格按照生产任务实施精细化修理，减少了设备投入和资金占用，避免过度修理造成的人力物力浪费。同时，坚持从小处着手、深挖点滴潜力，严格执行避峰填谷措施，按时段调整设备运行时间，**泵房生活供水泵（710 kw）实施定时段运行；根据地区变化，先后去掉十一采等地区9台移动变压器，调整了六采等地区的变压器负荷，大大减少空载运行、大马拉小车等隐性浪费；坚持集中集体升入井，副井每日开勾由160勾降至130勾（每钩节约电费2元），有效节省了电费支出。
另外结合“双创”活动，不断提升修旧利废能力，扩大设备自修范围，今年以来手动葫芦消耗同比下降71.4%，钻头钻杆消耗同比下降62.1%。
三）积极谋划、主动作为，探索改革转型路径。
1、成立“四大板块”领导小组。为实现矿井“去产能”转型发展，我们确定了煤炭生产、洗配煤、机制修、生活后勤“四大板块”经营管理理念，成立了“四大板块”领导小组，划分了各个板块的重点任务，并指定3-4名矿级领导具体负责，初步形成了较为明确的工作机制，为矿井“分灶吃饭、分兵突围”实现求生图存奠定了基础。
2、积极推进岗位机构改革。以“精干高效”为目标，我们对全矿45个单位所有岗位进行了详细调查摸底，根据工作实际重新进行了核岗定编定员，并按照“先井下后地面、先生产后生活”的原则先后合并撤销了运输区、生活公司、**站等单位。同时在岗位设置方面，对业务相似、职能交叉的班组进行了合并，综。
一、钻机队等多名党政正职实行了“兼职兼任”，用工结构得到初步优化。
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