目前，体系运**况发展不平衡，个别单位领导重视，员工意识较强，体系运行正常，各项管理工作较规范。质量管理体系运行多年，仍然存在一些薄弱环节如项目策划，重要过程控制等需要加强。
顾客满意的监视和测量。
顾客满意度测评工作没得到有效开展，主控部门没有及时准确地收集、传递、分析、利用投标过程、施工过程和保修回访过程的顾客满意、不满意或顾客抱怨方面有用的信息（尤其是施工过程中的一些信息），不利于工作偏差的及时纠正。员工满足顾客要求的意识较差。
七、工程质量技术管理方面。
1、加强施工方案的编制，要求内容具体、详细，技术交底，专项安全方案、应急预案与施工方案同步，且具有针对性和指导性。
2、加强施工过程原材料的监督管理，健全有效的材料放行、领用、使用、**等管理考核办法。
3、进一步加强施工过程质量考核奖罚制度的执行力度。
4、加强对重要工序或关键过程的过程能力确认．保证涉及结构安全和使用功能的重要工序或部位的重要性。
科质部。2023年6月20日。
2023年度质量体系内审报告
公司。质量管理体系内审报告。拟制 日期 批准 日期 审核目的 根据iso9001 2008标准和公司的质量手册 程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运 况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合iso9001 2008标准要求，运行是否正常，是否有效 资源是否充足。2 审核范围 i...
2023年内审
一 技术中心 查m3199a和m3229 1.共同问题 设计输入不充分。2.m3199a 新产品开发信息表 中定义为 研制类产品 而 设计任务书 中定义为 a类产品 设计任务书 中开发时间节点存在不合逻辑处 试生产时间在过程设计之前得多 样件控制计划控制不全 特性清单中的关重特性暗电流小于1ma，在...
2023年内审
年度内审计划。编号 审核实施计划。编号 1 审核目的 检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性 有效性。2 审核性质 内部审核。3 审核范围 仿革板材及橡胶杂件产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4 审核依据 iso9001 2008标准，质量手册 程序文件 相关法律 法规及产品...