xx公司2023年度预算草案。
xx主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2023年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则。
2023年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。
二、预算编制依据。
预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。
对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。
三、总体情况。
2023年预计销量x吨，主营业务收入xx亿元，主营业务成本xx亿元，营业税金及附加xx亿元，期间费用xx亿元（其中销售费用xx亿元，管理费用xx亿元，财务费用xx万元），利润总额xx亿元，税费（不含企业所得税）xx亿元（其中增值税xx亿元，消费税xx亿元，其他各税xxx亿元），税利总额xx亿元，同比增长xx%。
四、业务预算情况。
一）研发业务预算。
2023年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额xx万元，较上年预算xx万元，上升xx万元。具体如下表。
二）采购业务预算。
1.原料采购预算。
2023年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料xx万担，采购金额xx万元。若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2.材料采购预算。
2023年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出xx万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
三）生产业务预算。
2023年度产量预算依据计划部下发的2023年度产销预安排计划xx吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额xx万元。
1.产量预算。
按生产厂分解，xx厂xx吨，xx厂cc吨。
2.生产成本预算。
2023年度成本预算中，原料及材料成本按2023年成本水平编制；直接人工成本依据2023年工资计提计划、各地社平工资和相应比例编制；辅助生产考虑产量增加及燃料动力单价**等因素编制、制造费用考虑新增固定资产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算xx万元，单位成本xx元。
（四）销售业务预算。
1.销量预算。
2023年度销量预算xx吨，其中省内xx吨；省外xx吨。自产品牌201.2万箱销售类别、牌号与生产业务预算一致，不在赘述。
2.销售收入预算。
2023年度销售收入预算xx万元。
3、销售成本预算。
2023年度销售成本xx万元，单位成本xx元，销售成本率26.67%。
五）税费预算。
2023年度税费（不含所得税）预算xx万元。其中增值税xx万元、消费税xx万元；营业税xx万元；城建税xx万元；教育费附加xx万元；地方教育费附加xx万元；其他各税xx万元。
六）其他业务预算。
2023年度其他业务收入预算xx万元，其他业务成本xx万元。
七）营业外收支预算。
2023年度营业外收入预算xx万元，2023年度营业外支出预算xx万元。
八）投资收益预算。
2023年度投资收益预算xx万元，为多元化企业投资收益所得。
九）销售费用预算。
依据2023年销售目标任务，结合2023年实际费用执**况进行测算。2023年度销售费用预算xx万元，较上年预算数xx万元，上升xx万元。
十）管理费用预算。
2023年度管理费用预算依据公司2023年工作目标、上年费用水平进行测算。全年预算xx万元，较上年预算数xx万元，上升xx万元。
十一）财务费用预算。
2023年度财务费用预算xx万元，较上年预算数xx万元，下降xx万元。根据资金使用情况，按照预计贷款规模及利率调整情况编制。
五、资本预算情况。
2023年度资本性支出预算xx万元。其中项目管理类xx万元；非项目管理类xx万元。
二〇一二年十二月十三日。
XX公司2023年预算编制方案
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