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1.0 目的。
为减少原物料及各类产品在使用、生产和储存过程中的不良损耗。
2.0 适用范围:
厂内生产所需料件、半成品、成品、零件之收发、储存搬运。
3.0 名词解释和术语。
呆滞品:六个月以上(可用、不可用)的半成品和十二个月以上(可用、不可用)的料件、成品。
4.0 职责和权限。
4.1**部负责料件需求计划分析、请购申请、库存控制。
4.2**部负责料件购买、退回以及**商的管理。
4.3品质部负责进料料件品质验收、判定检验状态以及发生品质异常情况的追踪。
4.4**部负责产品在仓储及搬运过程中的防护。
4.5制造部负责各类产品、料件在本单位的防护及存放。
4.6**部负责物料的使用及安排。
5.0 作业程序。
5.1库存管制原则:
5.1.1仓库为积存料件、成品以备需要时取用的区域,故必须具备下列功能:
a.料件、成品、半成品的保管及进出管理。
b.生产所必须的料件、成品和半成品的**。
c.料件、成品和半成品的登录整理、盘点。
5.1.2仓库储放的料件、成品均为良品。成品必须经品质部检验,并盖“合格”章方可入库。不合格料件及成品,一经发现则48h内退回厂家或车间及时处理。
5.1.3所有料件的收发/领退均须依据有效之原始单据。
5.2料件储存管制原则:
5.2.1仓库应保持清洁、干燥,并需设立消防设施及安全信道。
5.2.2仓库必须绘制出摆放平面图,标示各区域摆放对象。
5.2.3入库点收:
a.外来料件入库依据“订购单”对照厂商“送货单”核对数量、料号,经核对无误后,开立“收料单”,通知品质部做入库检验。
b.免检料件直接点收入库。非免检料件放入仓库后标示待验字样,品质部验收合格后,于“收料单”上注明,仓库去除待验标示后即可入帐使用。
若品质部判定不合格必须两日内开立“退回单”,通知采购处理,并清出仓库;标示合格之料件,点收后登录于帐册。
5.2.4料件发放:
a.仓库根据“生产指令单”核对“领料卡”的料件名称、领料数量组织发料。
b.超出“生产指令单”所开立的数量,生产单位则在“领料卡”上注明“超额领料”字样,需由**部经理和总经理核准签字方可生效。
c.特殊物料的发放只根据生产单位开立的“领料卡”的料件名称、领料数量组织发料即可。
d.其它非直接生产部门领用半成品、成品、原物料则开立“领料单”,经相直属主管和**部经理签核即可领用。
5.2.5料件摆放储存:
a.料件摆放储存方式。
1.对储存环境温度、湿度有特殊要求的如:金箔、油墨、材质等,应严格按照其储存条件存放,要求物料室内温度20~28 摄氏度,湿度25%~75%。
2.易燃、易爆等危险品要存放于特殊物料室,不能叠放,一一排放单层铁架上,并在显眼地方作警示标记。
3.对于某些体积小,重量大的物品,每个栈板堆积的重量限制在1.5吨以下,以便收发料作业。
4.易变质品在标示上注明储存期限。
b包材摆放储存方式: 包材堆积高度限制在1.5米以下。
c原料堆放储存方式:原料每栈板最多叠放50包,最多叠放两个栈板,每栈板最重不超过1.25吨。
5.2.6保存期限:原料、色母保存期限为五年;油墨保存期限为二年;银箔、金箔保存期限为三年。
5.3料件盘点方式:
5.3.1仓库每月底需对半成品、成品、料件进出做汇**计,填写“月盘点表”、“存货月盘点表”。
5.3.2仓库每月10日及26日将“月盘点表”交由物控进行原物料预算汇总。
5.3.3制造部负责将现场存放料件、成品、半成品盘点填写“退库单”交仓库汇总,并进行管制。
5.4呆滞料管制:
5.4.1呆滞料要在每栈板显眼处用黄纸标示,经试用合格后方可使用。
5.4.2仓库每月经盘点、分析制成“月盘点表”进行呆滞汇总及分析。
5.5报废:需要报废的物品,由库管开立“报废处理单”,经相关人员签核后进行报废。
5.6成品储存管制原则:
5.6.1成品入库:
a.生产车间入库的产品必须依照“入库**表”,入库登录入erp系统。
b.凡经品质部检验合格的产品方可入库。
c.生产部在制程中生产不良品,经处理合格后填写“退库单”,方可入库。
5.6.2成品摆放储存方式:
a.按先进先出原则及指定区域堆放,用周转箱包装的成品,周转箱限制叠放小于1.5米,并且统一码放规格,除非最后一架非整架产品。
b.成品、半成品库存超过3个月,以书面形式通知品质部检验,判定不合格的依“不合格品管制程序”处理。
c.仓库收到业务“出货通知单”后,依“交货作业规范”安排出货。
5.6.3退货处理方式:
a.仓库按客户“退货单”开出“销货退回单”,通知品质、业务、生管。
b.品质部检验判定后的退货处理方式:
1.若需返工处理,则由处理单位开出“领料单”领回本单位处理。
2.若判定粉碎,则由仓库开出“成品处理单”,直接交处理单位粉碎**。
5.7库位管理:
5.7.1入库人员和发货人员对任何存放区域的产品发生改变后须及时将库位上的标示修改正确,并即使在系统中进行账面数据处理,第二天早8:00仓库帐务员对全天统计进行再次核对。
5.7.2每个栈板只能摆放一种版面的产品,如一栈板上摆放同一种版面,但不同生产日期的产品,须在标示上标示清楚。
5.7.3对于未满一纸箱的产品车间如需入库,必须用红色胶带标示清楚。如果未用红色胶带标示即刻退回生产单位,标示清楚后才给予入库。
5.8.仓库卫生控制:
5.8.1仓库每日不定时对各通道进行清扫,并记录于“仓库卫生清洁记录表”班长则不定时进行检查,以确保仓库各区域整洁。
5.8.2卷帘门及其它通道口用后要及时关闭,避免有灰尘和害虫进入仓库。
5.8.3清扫完毕后卫生工具要放回指定的存放区域。
6.0 附件:
6.1 收料单。
6.2 退回单。
6.3 领料卡。
6.4 领料单。
6.5 盘点表。
6.6 存货盘点表。
6.7 报废处理单。
6.8 入库**表。
6.9 退库单。
6.10 销货退回单。
6.11 成品处理单。
6.12 仓库卫生清扫记录表。
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