2023年内部审核资料。
石家庄星达机动车检测****。
2023年1月5日。
目录。年度审核计划年内部审核实施计划3、内部质量审核检查表4、内部审核不符合项报告5、内部审核不符合项分布表6、内部质量审核报告7、会议签到表。
2023年度内部审核计划表。
no: sxj/cx10a
审核月份一二三四五六七**十十十。
条款号/要素名称1站长2技术负责人3质量负责人4业务室5检测车间。
打√处为计划审核日期和部门。
编制：日期批准：日期。
一二月月月月月月月月月月月月√√√
2023年第一次内审实施计划。
no: sxj/cx10b
内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期。
沈晓飞张明华。
验证管理体系的符合性、适宜性，使管理体系持续的保持其有效性。
按部门审核□按要素审核检测站领导层、业务室、检测车间。
实验室资质认定评审准则、管理体系文件及相关法律法规2023年1月4日至2023年1月7日。
日程安排。日期。
时间8﹕00-8﹕30
工作内容评审组分工首次会议，明确内审目的、
审核组长主持。
范围、内审的依据和计划。
内审组成员参加。
安排。按检测工作程序查看外观。
检测、按工艺流程要求查内审员：沈晓飞张明华看车间各工位检测情况。
按管理体系文件要求审核。
内审员：张明华。
业务室有关文件资料。
内审员：张明华。
14﹕00-15﹕00继续审查资料并结束。
汇总材料，各部门制定纠。
内审员：张明华。
正预防措施。
内审组长沈晓飞主持内审成员张明华参加。
16﹕30-17﹕30召开末次会议。
制定人：日期：批准人：日期：
内部质量审核检查表。
no: sxj/cx10c
受审核部门部门主要职责序号1
站长。部门负责人。孙璇子。
涉及要素检查方法4.1
检查结果记录。
检查内容组织。
查现场、查。
组织机构设置符合《管理手。
阅文件、档。
册》要求。案。
查阅文件，与重要岗建立质量管理体系，发布实位人员交施体系文件，运行有效。流。
查阅文件、批准设备购置计划，保证检记录测工作需要。
2管理体系4.2
3服务和**品的采购4.5
4管理评审4.11
查阅文件、按质量体系文件要求主持管记录理评审，批准评审报告。
5人员5.1
查阅档案、人力资源配置能满足检测工记录作需要。
6设施和环境条件5.2
查现场、查设施和环境条件能满足检验阅记录工作要求。
7设备和标准物质5.4查阅记录。
批准设备购置计划，保证检。
测工作需要。
审核员：年月日审核组长：年月日受审核部门负责人确认签字：年月日。
内部质量审核检查表。
no: sxj/cx10c
受审核部门部门主要职责序号1234
技术负责人。
部门负责人。党彦华。
涉及要素4.24.34.54.9
检查方法检查结果记录查现场、座。
建立管理体系文件运行。
谈、查阅文。有效。件。
查阅文件、按《程序文件》要求进记录行控制和管理。查阅文件。
符合《**品采购程序》
要求。检查内容管理体系文件控**务和**品的采购。
记录。查阅文件、按记录控制程序进行管记录理、记录内容齐全。查阅档案、批准培训计划，并按计记录划组织实施。技术标准、检验依据、
检测方法现行有效。有仪器设备台帐，履历。
查阅档案、表，购置申请表，验收。
记录。登记表。查阅文件。
查阅文件、仪器设备有检定计划，记录并符合检定周期要求。查阅文件、按程序文件要求进行日记录和现场常管理，档案齐全。查阅文件、批准质量控制计划，并记录按计划实施控制。
按检验报告管理程序进查阅文件、
行控制，检验报告信息。
记录和档案。
量齐全，检测结果准确。
人员检测和校准方法设备和标准物质。
量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告。
审核员：年月日审核组长：年月日受审核部门负责人确认签字：年月日。
内部质量审核检查表。
no: sxj/cx10c
受审核部门部门主要职责序号1
质量负责人。
部门负责人。沈晓飞。
涉及要素。
检查方法。检查结果记录。
检查内容管理体系。
查现场、座。
建立质量管理体系并运。
谈、查阅文。
行有效。件。
查阅文件、按《程序文件》要求进记录行控制和管理。查阅文件、批准申诉和投诉处理程记录序并组织实施。对纠正措施、改进措施查阅文件、
进行跟踪验证并对结果。
记录。进行评价。查阅文件、按管理体系文件要求进记录行内审。查阅文件、组织管理评审，编写评记录审报告并进行落实查阅文件。
按程序文件要求进行监。
督检查。2文件控制4.3
3申诉和投诉4.7
纠正措施、预防措施。及改进。
5内部审核4.10
6管理评审4.11
7检测和校准方法5.3
8量值溯源5.5
查阅文件、按管理体系文件要求进记录行监督检查。查阅文件、按质量控制计划进行质记录量监督。
9结果质量控制5.7
审核员：年月日审核组长：年月日受审核部门负责人确认签字：年月日。
内部质量审核检查表。
no: sxj/cx10c
受审核部门。
业务室。部门负责人。
张明华。部门主要职责4.6/4.7/4.8/4.9/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.7/5.8序号12
检查内容合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进。
记录人员。涉及要素。
检查方法查看文件和记录。
查看文件、查现场、与人员座谈。
检查结果记录按程序文件要求进行了评审。
制定申诉和投诉处理程序并具体组织实施。
对质量管理和技术活动。
查阅文件、**现的不符合工作制记录定纠正措施和改进措施。记录完整符合记录控制。
程序。制定人员培训计划，协助。
查阅文件、技术负责人做好日常培记录训工作。查阅记录查阅文件查现场。
设施和环境条件符合程。
序文件要求。检验标准依据检验方法现行有效。
设施和环境条件检测和校准方法设备和标准物质量值溯源结果质量控制。
询问、查阅按程序文件要求进行日。
常管理，档案齐全。档案。
询问、查阅编制检定计划并进行实。
文件、记录施。
定期查阅文件、制定质量控制计划，进行比对实验。记录查阅档案。
检测报告完整、准确，按程序文件要求进行管理。检测报告单签字应一律用碳素笔。
11结果报告5.8
审核员：年月日审核组长：年月日受审核部门负责人确认签字：年月日。
内部质量审核检查表。
no: sxj/cx10c
受审核部门部门主要职责序号1
检测车间。部门负责人。张素杰。
涉及要素。
检查方法。检查结果记录。
检查内容服务和**品的采。
购。合同评审纠正措施、预防措施。
及改进。人员。
查阅文件和编制**品采购计划，参记录加过程控制。查阅文件和参加合同评审，外检记记录录齐全。根据存在的不符合项项查阅文件和。
制定纠正措施并进行整。
记录。改。询问、查阅按程序文件要求组织检文件和记录测人员培训。
查现场、查符合检测工作要求，有温阅文件和记湿度记录，未出现检测事录故。
有设备维修计划，有维修。
查阅文件和记录、使用记录、设备台记录帐。操作人员培训合格后。
上岗。查现场。
检测设备按规定周期检定，有使用状态标识。
5设施和环境条件5.2
6设备和标准物质5.4
量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告。
查阅文件和按《样品管理程序》进行记录管理和控制。查阅文件和实施质量控制计划，按计记录划进行比对试验。按检验标准要求进行检查现场和档。
测，报告完整、准确、有。案。效。
审核员：年月日审核组长：年月日受审核部门负责人确认签字：年月日。
内部审核不符合项报告。
no: sxj/cx10d
受审核部门内审员。
检测车间张明华。
部门负责人审核日期。
张素杰2013.1.4
不符合事实陈述：
检测车间“禁止吸烟”标识牌没有设置。
不符合程序《程序文件》cx13，3.3.3
标准。不符合类型（程序）：a（体系性）b（实施性）c（效果性）内审员：日期：责任部门负责人：日期：纠正措施计划及完成时间：
按《程序文件》cx13，3.3.3要求立即设置标识。
部门负责人：日期：内审员认可：日期：纠正措施完成情况：
责任部门负责人：日期：纠正措施的验证：
内审员：日期：
审核组长：日期：
质量负责人签字：日期：
内审不符合项分布表。
no: sxj/cx10e
审核部门。条款号/要素名称4.14.
24.34.44.
54.64.74.
84.94.104.
115.15.25.
35.45.55.
65.75.8
组织管理体系文件控制检测和/或校准分包服务和**品的采购。
合同评审申诉和投诉。
技术负责人。
质量负责人。
业务室。检测车间√
站长合计。纠正措施、预防措施及改进。
合计。编制：日期：质量负责人：日期：
内部质量体系审核报告。
no: sxj/cx10f
审核目的审核范围审核依据审核组审核日期。
本次内部审核是全部门、全要素的一次审核，审核方法是按部门审核，对其管理体系的各个环节进行审核。审核各部门都比较重视，因此本次内部审核达到了预期效果。
通过内审，我们认为本检测站是新建站，场地设施及设备符合gb/t17993-2005《汽车综合性能检测站能力的通用要求》。设备配置能够满足检验项目和参数的要求，检定证书齐全并在有效期之内，设备管理到位，各项记录、档案齐全。检测站机构设置、人员配置合理，检测人员都经过技术培训，具备上岗条件。
通过内审我们认为，本检测站管理体系文件是符合《准则》要求的，按照管理手册各受审核部门职责分工，对照程序文件控制程序进行检查，质量方针、目标是适应本检测站实际情况的，质量方针、质量目标基本实现。编制。
日期。批准。
日期。验证管理体系的符合性、适宜性，使管理体系持续的保持其有效性。
各部门、全部要素。
实验室资质认定评审准则、管理体系文件及相关法律法规审核组组长：沈晓飞审核组成员：张明华。
2023年1月4日。
2023年第一次内部质量审核会议签到表。
no：sxj/cx10g
会议类别。参加人员。
日期。姓名。
首次会议。末次会议。
审核组成员。职务。
2023年内部质量管理体系审核总结报告
2012年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后，于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的 全面的内审，现将此次内审情况总结汇总如下 一 各单位此次审核不符合项汇总表 二 各单位不符合项问题具体情况描述 1 市场部审核存在主要问题 1.1 个别合同下发无接收...
2023年内部质量管理体系审核总结报告
2012年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后，于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的 全面的内审，现将此次内审情况总结汇总如下 一 各单位此次审核不符合项汇总表 序号 总计。部门市场部检验部技术部仓储部采购部综合部生产部 东厂区。质保部理化检测中心西厂...
2023年内审审核要点
一 工程技术管理。1.项目策划，是否编制了项目策划书，目标 措施等内容是否符合要求。2 施工组织设计 方案。施工组织设计 方案的合规性，是否符合相关规范要求，内容是否完整 准确。按照公司相关文件要求完成审批 施工组织设计 方案的过程管理，是否按规定进行编制 审核 审批，是否认真执行和落实，是否进行了...