一． 目的：
最有效地规范物料及成品的检验接收及登记入仓，以经济合理的方法**所需物料，提高保管及收发效率。
二．范围：本公司仓库的收货、发货和物料领用等一切有关工作。
三．权责：依流程图中责任者区分。
四．定义：4.1原物料：指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件。
4.2易耗品：指非直接用于产品上之物品。
五．流程：
六．程序：6.1 物料请购及订购。
6.1.1 仓管员根据《合约订单/审查记录表》比照《零件表》查询物料库存，不足部分填写《材料用量请购表》经生管确认后转交采购办理。
6.1.2采购部门根据《材料用量请购表》订购物料并将发出的《采购单》复印件交予仓管员，参见《采购管制程序》。
6.2 **商送货。
6.2.1 仓管员接受客户送货单后按《采购单》核对货物有关资料，确认无误后方可点收。
并开立《原物料(成品)入库单》交至iqc处进行来料检验，若为生产急用物料，则须加盖“急用章”，同时将来料放入待检区，并贴上标签，参见《进料检验程序》。
6.2.2 仓管员依品管课之《进料免检一览表》上的**商、品名规格核对无误后，在物料标签上盖“免检”章，并直接办理入库。
6.3 仓管根据《原物料(成品)入库单》上的检验结果处理。
6.3.1 检验ok，仓管员签收并入库。
6.3.2 检验ng，仓管员将物料放入待处理区，并通知采购联系**商商讨处理。
6.4 委外加工。
6.4.1 若需外发加工的物料，于进料检验合格后，开立《加(代)工送货签收单》交予采购安排委外加工作业。
6.4.2 委外加工之原物料，加工后仍需再次开立《原物料(成品)入库单》交iqc做进料检验，以判定合格与否。
6.4.3 委外加工需填写《加（代）工进出记录表》。
6.5 物料的领用。
6.5.1 制造课于每日下午下班前，按《周生产计划表》将次日生产之产品，依《零件表》开交《出仓单》给仓管备料。
6.5.2 仓管员依《出仓单》备料，并置于备料区。
6.5.3 制造课组长于生产前至备料区核对取料，以确保发料作业正确无误。
6.5.4 仓管员将已发料ok之《出仓单》整理，并一式三份：一份仓库存底；一份会计存档。一份制造课存底。
6.5.5 仓管发料时，需追加物料损耗，以满足生产需要，参见附表二《物料损耗表》.
6.6 生产。
6.6.1 生产依《生产管理管制程序》执行。
6.7 物料的退仓及报废。
6.7.1 生产退料以《退料单》判定结果处理。
6.7.2 生产线上已损坏的不能再利用之物料由制造课开立《报废单》，经相关部门核准签名后交至仓库统一放入报废区。
6.8 完成品入仓。
6.8.1 制造课将每日之完成品放入待检区，填写《原物料(成品)入库单》，交至fqc处接受检验。
6.8.2 fqc作产品入库检查，并在《原物料(成品)入库单》上注明检验结果及签名确认。
6.8.3 若发现不合格产品，则依《不合格品管制程序》处理，对合格之产品则通知制造课放入成品区，并将《原物料(成品)入库单》交至仓管员处。
6.8.4 仓管员依《原物料(成品)入库单》核对完成品数量，核对无误后方可签收。
6.8.5 对于客户退货，应由客户出具正式的退货清单，注明退货原因及数量，仓库清点入仓后，通知相关部门进行处理。
6.9 完成品的出仓。
6.9.1仓管接到业务出货之《连络单》或《出货计划》后备货，若成品贮存期限不超过一个月，则不需要通知oqc可直接出货；若贮存期限超过一个月，则通知oqc进行检验并于检验合格后在《连络单》上签名确认。
6.9.2依合约订单或客户要求须附检验记录表或检验报告时，由品管课提供随货附上。
6.9.3 oqc检验不合格时，应立即通知仓库暂停出货，并开出《变异处理连络单》,依《不合格品管制程序》处理。
6.10产品的储存、防护。
6.10.1 各物料、产品之储存场所，仓库人员应合理安排置放，并予以有效标志，以便于货物之寻找。
6.10.2 所有库存品都应建立物料帐，以便了解物料进出与现存状况。
6.10.3 各物料储存区须注意物料存放之基本条件，如：
通风、防潮，易氧化之零件配件要注意防止氧化；拆封过的货物须及时重新包装或密封等，以求储存货物之品质特性得以保持。（另注：五金件外发加工合格入库后，依《周生产计划表》若三天内不使用，则需密封并放入防潮珠。
）6.10.4 仓管依《物料保存期限一览表》对仓库超过储存期限之物料，于生产使用前开交《连络单》至iqc处要求重检。
6.10.5 再检合格之货物须在新标签上重新盖章。并于发料时优先使用，对不合格之货物则按《不合品管制程序》执行。
6.10.6 库存优化管理。
6.10.6.1所有入库的货物须贴上物料标签及月份标签，以确保货物出库时能够维持先进先出原则。
6.10.6.2 结合公司实际情况，对所有物料制定安全库存量，参见《安全库存量一览表》，见（附表一）。
6.10.6.3 以满足订单导向为依据（常用易耗品除外），严格按《采购单》收料， 以有效控制库存数量，取安全库存量储放，并向“零库存”努力。
6.10.6.4 生产用之化学物品，按《危险品使用与管理办法》执行。
6.10.7 库存盘点按《仓库盘点作业办法执行》。
6.11产品的包装。
6.11.1产品的包装依《生产管理管制程序》执行。
6.12 产品的支付。
6.12.1 在客户要求之交货期前，依前项.9.2条作好出货准备工作。
6.12.2 出货搬运时，应以规定之搬运设备搬运。
6.12.3 成品货柜装载时，须由前而后顺序装满，若不满一柜时以梯形往后循减层数。以避免产品装运中，碰撞损坏。
6.12.4 产品搬运时，避免重摔及重压。
6.12.5 产品交付时，要求客户收货人员在《送货明细单》上签收。
七．参考文件：
7.1《采购管制程序》
7.2《生产管理管制程序》
7.3《进料检验程序》
7.4《不合格品管制程序》
7.5《危险品管理与使用办法》
八． 相关附件：
8.1《出仓单》
8.2《送货明细单》
8.3《退货单》
8.4《退料单》
8.5《报废单》
8.6《请购单》
8.7《原物料(成品)入库单》
8.8《加(代)工送货签收单》
8.9《加(代)工进出记录表》
8.10《材料用量请购表》
8.11《安全库存量一览表》 （见附表一）
8.12《物料损耗表》 (见附表二)
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