集团关于师资差旅费中餐费补助无票报销规定的通知。
为加快广大师资人员报销差旅费进度，节省报销时间，提高报销效率，使财务报销制度更加规范化、人性化，现特对师资差旅费中的餐费补助无法取得正式发票的部分实行特殊报销流程，即实行无票费用报销，无票餐费补助并入工资中发放，不再抵票报销，具体规定如下：
一、餐费补助申请操作流程：
一)无票报销申请提交：课程结束后，及时在is系统中“报销”-“我的报销”-“师资无票费用报销”模块中填写并提交报销申请。
二)无票报销审核：实行师资审批专员一级审批制度。
1、主要审核内容：
1)与排课中心系统对接，核实课程名称及上课时间；
2)根据填报的车次、航班号等信息核实餐费补助实际天数；
2、每月20日前提交的申请当月审批完成并付款，20日之后提交的申请顺延至下月工资中发放。
三)无票报销付款：审批通过的单据，财务人员于每月月底汇总一次，**集团人力资源中心，与当月工资一并发放。
二、对师资人员提交申请的违规处理。
1、师资审批专员驳回的，应及时按驳回意见修改正确并再次提交。
2、报销餐费补助应本着诚实的原则，不得虚假报销、重复报销，一经查实追回违规报销资金，并对当事员工予以通报、罚款、辞退的处分决定。
三、无票费用报销注意事项：
1、仅限师资差旅费中的餐费补助可以申请无票费用报销。
2、申请时各项目要填写完整、正确，以方便审核老师核算餐费金额。
3、其他无票费用报销会在近期全面实施。
4、建议老师可以把餐费补助分散在出差少的月份报销，这样可以合理规避个税缴纳。
5、建议老师课程结束后及时在is系统中提交报销申请，避免大家集中时间段提交，造成审批专员审批不完，错过本月发放时间。
本规定自2023年7月21日起实施。
集团财务中心。
二o一四年七月十七日。
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