1 、目的：
规范采购订单管理，维护及完善erp系统**库，确保erp系统正规性运行。
2、适用范围：
适用于公司采购订单的正规执行。
3、职责：采购部：负责对**商询价议价；提供**商**单审核；依据**单维护erp系统单价库；
财务部：负责对erp系统单价库核对、审核。
4、工作描述：
4.1 采购部跟单员根据**商提供的有效**单，询价，议价，以过采购部总监审批，公司主管副总审批后，则录入erp系统**库，并把**单提供到财务部应付会计审核，待财务部审核完毕，方可在erp系统上下达采购订单。
4.2 财务部应付会计接到跟单员提供的**单，审核erp系统**，如一致则审核完毕，如不一致，采购部跟单员重新对erp系统单价做修改，并再次提交应付会计审核。确保**无异。
5.0相关文件和表单。
1 《**单》
2 《采购控制程序》