最实用采购作业指导书

发布 2021-05-06 18:42:28 阅读 7848

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采购作业指导书。1.目的。

2.定义。采购申请单,公司内部使用;

采购订单,公司对外使用。

3.职责。3.1请购人。

根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,用途及使用日期,填写采购申请单并交相关人员核准;

接收和检验请购的物品和服务。

3.2采购人。

根据请购人的采购申请单,订购**合理并与要求相符合的物品及服务。

采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。

各采购人员应对采购物品的**及质量负责。

3.3物流。

保证产品运输的及时、优质。

3.4生产部。

生产部质量人员负责对供方(物料**商及外发加工厂商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

3.5财务部。

在收到所有需要的文件后进行核对,将**商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

4.采购范围。

4.1产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。

4.2生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由采购进行采购。

4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。

在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。

4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。

其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程及操作程序详述。

5.1申请。

1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,用途及使用日期,可行或必要时,应给出推荐的**商及**。

2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。

5.2批准。

5.2.1对采购申请单的批准。

对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:

所有采购申请单必须有公司的批准及签字;

所有采购申请单必须有部门主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;

任何与生产有关的采购申请单必须负责人批准和签字。

签字流程图:

请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->

采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。

5.2.2对采购订单或合同的申请。

5.2.2.1采购订单。

产品及生产物料的保存者,应注意该采购订单为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。

5.2.2.2合同。

如果采购人需要合同,需要公司指定人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。

5.3**及磋商。

5.3.1物品及服务采购。

在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的**:

采购金额最少**数量。

小于rmb500 **数量1份以上。

小于rmb2000,大于rmb1000 **数量2份以上。

大于rmb2000 **数量3份以上。

采购员在同**商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、**、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同**商的讨论。

在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择**最低的**商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择**较高的**商,但必须详细说明原因,以便日后参考。

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