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采购作业指导书。1.目的。
2.定义。采购申请单,公司内部使用;
采购订单,公司对外使用。
3.职责。3.1请购人。
根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,用途及使用日期,填写采购申请单并交相关人员核准;
接收和检验请购的物品和服务。
3.2采购人。
根据请购人的采购申请单,订购**合理并与要求相符合的物品及服务。
采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。
各采购人员应对采购物品的**及质量负责。
3.3物流。
保证产品运输的及时、优质。
3.4生产部。
生产部质量人员负责对供方(物料**商及外发加工厂商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5财务部。
在收到所有需要的文件后进行核对,将**商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
4.采购范围。
4.1产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。
4.2生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。
4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述。
5.1申请。
1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,用途及使用日期,可行或必要时,应给出推荐的**商及**。
2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。
5.2批准。
5.2.1对采购申请单的批准。
对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:
所有采购申请单必须有公司的批准及签字;
所有采购申请单必须有部门主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;
任何与生产有关的采购申请单必须负责人批准和签字。
签字流程图:
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->
采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。
5.2.2对采购订单或合同的申请。
5.2.2.1采购订单。
产品及生产物料的保存者,应注意该采购订单为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2合同。
如果采购人需要合同,需要公司指定人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3**及磋商。
5.3.1物品及服务采购。
在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的**:
采购金额最少**数量。
小于rmb500 **数量1份以上。
小于rmb2000,大于rmb1000 **数量2份以上。
大于rmb2000 **数量3份以上。
采购员在同**商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、**、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同**商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择**最低的**商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择**较高的**商,但必须详细说明原因,以便日后参考。
最实用采购作业指导书
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