起草人：张秋菊
批准人：王铁忠
发布时间：2023年11月28日。
执行时间：2023年11月28日。
沈阳市沈北新区亨利精米加工厂。
目录 1 质量方针，目标。
2 组织结构图。
3 管理职责。
4产品管理质量制度。
5采购管理制度。
6生产设备设施管理制度。
7 生产过程管理制度。
8 不合格管理制度。
9 纠正措施管理制度。
10销售管理制度。
11产品质量检验管理制度。
12质量文件管理制度。
13人员培训管理制度。
14生产过程控制质量检查考核管理制度。
15监视和测量设备管理制度。
16检验规程。
17原辅料及成品检验规程。
质量方针。以顾客为中心；以质量求生存，以管理促效益；以创新求发展。
质量目标。1、成品出厂检验合格率达到100%；
2、消费者满意率达到98%；
组织结构图。
管理职责。一、厂长（质量负责人）
1、负责组织贯彻、执行国家有关政策、法规和指令。全面负责企业的产品和服务质量。
2、确定并批准各部门人员的职责权限。
3、配备充分的资源满足生产能力。
4、负责组织贯彻生产者产品质量责任和义务、负责组织建立、实施和保持产品质量管理体系。
二、办公室。
1、负责组织制定质量手册或质量文件。
2、做好文件档案管理工作，负责公司证照办理。
3、负责公司的人事管理，安全保卫及行政管理。
4、负责职工的岗位技能培训和质量意识培训。
三、生产部。
1、负责制定各工序作业指导书。
2、负责企业技术文件的制定和实施。
3、负责编制生产计划。
4、负责对企业员工进行岗位技能培训。
5、负责对产品质量问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并分别进行跟踪验证。
6、安全、防火、工业卫生管理。
四、供销部。
1、采购。1）负责企业生产所需物资的采购工作保证**及时。
2）负责原料、辅料、包装及生产过程中所需材料的按标准采购。
3）负责对供方进行评价、选择和监督检查，确保供货质量。
2、销售。1）负责产品销售工作，保持与客户的联系。
2）负责对销售业务的统一管理，做好产品的售后服务工作。
3）正确进行产品的市场定位，做好市场规划。
4）抓好公司的产品广告宣传管理工作，树立公司在社会中的良好形象。
五、质检部。
1、负责企业的产品质量监督检验工作。
2、负责产品过程中的质量控制和管理。
3、负责对采购物资的质量验收。
4、负责产品质量问题的处理。
六、化验员。
1、严格执行产品标准，对出厂的产品质量负责。
2、对产品的检验结果负责。
3、做好检验记录。
4、严格执行化验室操作规程。
七、生产车间负责人（质量监督员）
组织生产车间完成生产计划，对生产过程实施有效控制。指挥生产人员严格按生产工艺生产出合格产品，并做好生产记录。
1、负责对进厂原料的质量进行监督检查严禁劣质品入厂。
2、对生产工序中各半成品按规定严格检查，发现不合格严禁转入下道工序，对不合格品纠正情况予以监督。
3、积极主动协助技术人员解决生产**现的各种质量问题。
4、对生产工序**现的产品质量问题有权向主管领导汇报。
八、员工职责。
1、认真遵守公司的各项规章制度。
2、搞好个人卫生和环境卫生，把好质量关。
3、负责本岗位的产品确保合格，不合格的产品不能进入下一道工序。
4、工作完毕后，要将现场、工具、设备清理干净，关闭水、电等设施，交接完毕后方可离岗。
九、保管员。
1、负责原料、包装物及产品的保管工作。
2、认真执行企业有关储存办法的规定。
3、严格执行库房管理制度，认真履行进出库手续。
4、保证仓库物资帐、物、卡相符。
产品质量管理制度。
为保证产品质量，建立保持产品的质量管理体系，实现产品质量安全。
1、为保证产品质量，厂长兼质量负责人。
2、设立专（兼）职人员负责技术文件管理，做到技术文件及时登记和发放，确保技术文件的有效性。
3、生产操作人员、检验人员经培训考核合格后方可上岗。
4、建立从原料进厂到成品出厂全过程的质量管理制度，保持质量管理体系的正常运行。
5、建立不合格品的管理制度和不合格品处理办法，同时采取纠正和预防措施，防止不合格品的再发生。
6、建立生产环境、设备、设施、检验设备的管理制度，确保企业资源满足生产要求，保证产品质量。
7、建立化验室管理制度，保证化验数据正确，满足产品检验要求。
8、建立仓库管理制度，保证仓储环境达到产品标准要求，保证产品质量。
采购管理制度。
一、职责。1、供销部负责物资的采购及对供方的评价与供方选择及外购物资的贮存管理。
2、生产部负责外购物资的技术文件的管理。
3、生产部和化验室负责采购物资的验证与检验。
二、管理内容。
1、采购产品的范围：原料、稻谷。
2、包装物：编制袋等。
3、采购人员应按以下几种方式对供方进行评价：
1）对供方提供的产品进行检查验证上。
2）供方的产品质量、**、交货情况及对问题的处理能力进行评审。
3）对供方的按其计划提供所需产品的能力进行评价。
4）调查供方的顾客满意情况。
径经评价后对合格的供方择优确定最佳供方，经厂长批准列入合格供方名录。进行采购并索要合格证或质量合格证明。
采购物资购进后应及时进行验收入库。
生产设备设施管理制度。
一、设备、设施管理。
1、建立设备档案，所有生产设备及相关技术文件均需建立档案，存档备查。
2、建立设备台帐，所有生产设备均登记入帐，并标明其生产日期、型号、产地及主要技术参数。
3、建立设备卡片，明确设备管理责任人。
4、制定完善的设备维护，使用操作规程，作好设备进行检修记录管理。
5、完善各项安全设施，确保安全生产。
二、设备使用、维修管理。
1、设备操作维护人员必须经有关部门培训后，持证上岗。
2、设备启动前要认真准备，启动过程中要反复检查，认真掌握操作指标，严禁超温、超压、超速、超负荷运转，不允许非本机操作人员使用设备，不得取消或加大设备安全装置，不得随意改变设备结构。
3、认真贯彻设备运行使用维护规程，严格执行巡器检查制度，定时对设备进行仔细检查，发现问题及时处理，操作人员要与维护人员互相配合，保证设备的清洁完好，确保安全生产。
4、操作维护人员必须掌握设备的预防、判断和紧急处理措施，安全防护装置齐全、完整。
5、认真搞好设备的日常保养，确保设备的正常运转。
6、设备运行方式必须经济合理，操作人员要对设备易损件规定定期更换，定期对设备进行全面检查，搞好设备的防冻、防火、防腐、防爆工作，并配合维修人员修好备用设备，以确保生产安全有序进行。
7、严格执行安全生产，认真填写**设备运行、检修记录。
8、对于需要大、中修的设备，要由专门人员作出检修计划及备品备件明细，上报有关领导批准，以便集中人力对设备进行快速修理。
生产过程管理制度。
1、车间主任负责进行生产各工序控制的管理，并负责生产设备的维护保养，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
2、生产部负责编制相应的工艺文件。
3、生产部根据销售合同，结合生产能力、市场需求制定生产计划并发放相关单位作为生产的一种依据。
4、车间主任根据生产计划，组织生产，并统计每天的产量。
5、生产设备。
车间主任负责生产设备的管理，并负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好，质量负责计量器具和检测设备的管理。
6、工序控制。
生产部负责编制能让作业者清楚理解的工艺文件，车间工人严格按要求进行操作并做好生产过程记录，记录要清晰。
在生产出现偏离控制的情况时，生产部应及时采取解决方法。
生产部发现不良品率超出或接近企业规定值时，安《不合格品管理制度》、及时通知生产车间采取相应的纠正和预防措施。
所有生产工人正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过持续培训来强化和加深其工作能力。
7、关键质量控制点。
关键工序的设置原则；对最终产品的性能、寿命、可靠及经济性等方面有直接影响的工序、产品重大质量特性形成的工序、工艺难度大，质量较易波动或问题较多的工序。
本企业关键质量控制点为：筛选工序、碾米工序、色选工序、抛光工序、成品的储存和运输。
由生产部制定关键质量控制点作业指导书。
关键质量控制点的操作人员必须经过培训，经考试合格后才能上岗。
8、成品管理。
加工完成的成品，使用产品标签做好标识。
检验合格的成品，由检验科出具检验报告或加贴合格证后，方可入库。
检验不合格的成品，由检验员加上《检验不合格标签》将其放置于不合格品区域内。
9、产品防护。
生产部负责原材料、产品的搬运、贮存和交付过程的防护控制。生产车间负责对生产过程产品的防护。
质检部对产品的包装防护进行质量检查和监督。
不合格管理制度。
1、通过对不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格成品出厂。
2、质检部负责不合格品监督工作，并负责记录不合格现象。
3、发生不合格品，由主管领导组织对不合格品进行评审，根据不合格性质，严重程度做出处理意见。
4、生产车间负责对生产过程中发生的不合格品的标识和处置，并查找不合格原因。
5、保管员负责对贮存过程中发生的不合格品进行标识和处置。
6、化验员承担产品质量指标检测，产品出厂前做出厂检验，将检验结果作好记录，正确填写化验单。化验结果及时向主管领导汇报，以便及时调整出现的产品质量问题，确保不合格产品不出厂。
7、为减少不合格品发生，要严格执行质量标准和检验规则，确认和记录质量问题，确保不合格原料不投产，不合格产品不出厂。
纠正措施管制度。
1、生产部负责识别产生不合格品的原因，制定相应的不合格品管理制度且跟踪验证。
2、质量负责人负责审批不合格品管理制度，检查实施结果。
3、办公室负责将顾客对经常性出现的质量问题和影响较大的质量事故的反馈意见进行整理和分析。
4、生产加工车间对经常出现的质量问题报告生产科，调查分析产生不合格品的原因。
5、生产部根据顾客意见、评审结果及不合格报告单等对具有较大影响的不合格品进行分析，查明造成不合格品的原因。组织责任人员调查分析，制定相应的不合格品管理制度并填写《不合格产品处理记录》。
6、不合格产品处理，由生产部负责跟踪验证，并及时将信息反馈给公司质量负责人。
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