一、 采购图纸的下发。
1、 在批量生产之前，技术部下发采购计划及图纸并签字需写明签字日期，同时将采购内容以邮件形式发给相关采购员。
2、 对下发的图纸进行分类，发放给各**商，并登记图纸发放记录，如有图纸变更需收回原图纸。
3、 采购人员需向**商索取公司资质，如营业执照，税务登记，企业**，认证信息等，并做好保存和登记工作。
二、 采购合同的签订。
1、根据技术部或生产部下发的采购内容选择1-3家合格的**商进行询价。
2、根据询价结果和市场**制定合理的比价表，需说明选择的**商和**的理由及交货工期，交由公司主管签字。（比价表见附件）
3、根据比价表制定采购合同，合同由乙方先行签字盖章原件送回公司后，由主管签字确认后方可盖章，合同**人必须手签。（合同范本见附件）
4、合同签订后连同计划任务单，比价表一同交由财务保管，采购人员保留复印件。
5、采购额小于1000元的采购任务，可根据采购计划单直接采购，将发票或收据交给财务报账即可。
三、采购计划的执行。
1、根据采购合同上要求的供货日期，采用时间段向**商反复确认到货日期直至物料到达我公司。
2、采购合同执行过程中如遇交货延期，或**商加工无法达到我公司技术要求时，需及时与设计部或生产部门沟通，制定有效的补救办法，以免影响生产进行。
3、对于大型加工件或关键件的生产进度情况要着重关注，如有必要需按照节点进度与相关人员现场进行监督，以保证回厂产品质量和工期。
四、 物品回厂的处理。
1、供方送货过来，交验单必须一式三联(采购员一联，财务一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、交货日期。
2、**商送货过来，首先由采购人员进行物料核对，确认所来料的型号、物料名称无误后交给检验员，再次确认后签字，并进行物料的验收。
3、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出待处理单，需写明不合格原因及不合格数量，一式两联(采购员一联、质检一联)。
4、当拿到待处理单后，先确认是什么原因不合格，本着可以返修必须返修的原则，若是已无法返修，可先询问一下设计工程师，确认是否影响产品性能，如可使用需工程师签字认可，否则必须报废处理。
五、 追加单的处理。
在**商执行合同过程中，设计或生产部门下发生产数量调整计划，需第一时间与**商沟通，按照原合同单价追加或消减合同金额，并签订合同补充协议。
日常工作流程
3 第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。4 保安人员 楼层管理人员加强巡视。5 值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。6 值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。6 巡场。经理 各楼层主管保持常至卖场巡视。1 要求每半小时巡场一次。2 营业高峰期 节假日，经理 各楼层主管必须在现场巡视和加强...
日常工作流程
工作流程。办公室主任。资料申报 项目信息提供单位办公室列示问题确定项目。成交领导二次提交上报。会议 收到指令通知各部会前准备 文件 投影会议记录上交会议记录。车辆管理 部门提出用车申请。本部门核准 印章管理 用印部门申请 部长审批。保险 人力资源提供劳动合同办理业务回执。证照年审 掌握年审信息询问 ...
日常工作流程
1 每天8 30之前将吃饭人员数量报给食堂余师傅，最迟不得超过9 00.人员考勤导出方法 打开考勤管理系统 密码 点击终端管理 数据采集 点击采集 采集结束关闭窗口 点击考勤报表 选择查询日期 点击刷卡明细 查询 导出数据。将前一天人员出勤情况登记在考勤本，如遇到无打卡记录，无请假条的及时。跟所在部...