分公司管理手册。
目录。第一章人事行政部1
第二章零售运营部42
第三章市场拓展部52
第四章货品部80
第五章营运支持91
第六章财务部105
第一节行政工作流程。
行政部工作涉及方面主要归类如下：
1. 行政审批权限。
2. 房屋租赁。
3. 工程装修。
4. 行政采购。
5. 固定资产管理。
6. 前台管理。
7. 旅游管理。
8. 文件管理。
9. 档案管理。
10. 朝会管理。
11. 办公室管理。
12. 文件资料收发、复印、传真、打印管理。
13. 网络管理。
14. 车辆管理。
15. 总务管理。
具体工作流程：
1.0行政审批权限。
1.1目的：
1.1.1减少审批环节、提高办公效率。
1.1.2提高分子公司整体运作效率。
1.1.3店铺设备当地购买，确保设备得到有效的维护。
1.2程序：
1.2.1行政采购、报废、闲置物品处理：
1.2.1工程装修：
1.3使用表单：
1.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》
1.3.2《固定资产报废单》
1.3.3《工程施工申请表》
获取方式：oa---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类/其它类。
1.4参考制度：
1.4.1《采购管理规定》、《工程管理规定》、《固定资产管理规定》
1.4.2获取方式：oa---日常事务---规章制度---行政管理类。
2.0房屋租赁。
2.1目的。
2.1.1加强对办公楼房屋租赁的管理，保障公司的合法权益。
2.2程序。
2.3使用表单。
1.3.1《合同审批表》
获取方式：oa---文档管理---文件管理---常用表单---合同管理。
2.4参考资料。
1.4.1《房屋租赁合同》范本。
1.4.2《宿舍管理办法》
1.4.3《合同管理规定》
获取方式：oa---日常事务---规章制度---行政管理类/其它类。
3.0工程装修。
3.1目的。
3.1规范分公司工程装修管理、确保招投标管理及施工过程规范化、程序化、标准化；
3.2对施工单位进行有效评估，保障工程质量、维护公司利益、减少浪费、降低成本。
3.3确保工程按预定进度保质、保量、如期交付使用。
3.2程序。
3.3使用表单。
3.3.1《工程施工申请表》、《工程勘查设计相关表单》、《招标/签订合同相关使用表单》、《工。
程管理及施工相关使用表单》、《竣工验收及工程决算使用表单》等。
3.3.2获取方式：oa---文档管理---文件管理---常用表单---行政部。
3.4参考制度。
3.4.1《工程管理规定》、《装修施工规范》、《装饰装修工程验收标准》
3.4.2 获取方式：oa---日常事务---规章制度---行政管理类。
4.0行政采购。
4.1目的：
4.1.1规范办公用品采购的请、采、验、付流程，保障分公司办公使用需求。
4.1.2规范办公用品采购行为，减少因流程不清晰而导致采购延误、资源浪费、杜绝违规操作使采购过程得到有效的监控。
4.2程序：
4.2.1行政采购审批权限：
4.2.2请购程序：
经办人填写“固定资产或低值易耗品购置审批表”→分公司经理/大区总监审批→总部归口管理部门审查→采购专员询价→归口部门审批→财务总监或董事长批准（按预算管理规定执行）→执行采购程序。
注：（具体的审批流程参考《财务权限表》）。
4.2.3采购程序（参见采购及验收流程）
a) 电脑、服务器、办公桌椅：选择公司签订长期合作协议的**商进行采购；
b) 其他固定资产及低值易耗品类物品：采用询价函的方式，每月向合格**商发送询价函选择性价比较高的合作伙伴。非常规物品采用货比三家的形式，选择性价比高、售后服务佳的**商合作；
c) 消耗品、日常用品、大型会议及活动物品：选择性价比较高的大型超市（如麦德龙、大润发等）进行采购；若大型超市无法满足需求的，需采用货比三家的形式，选择性价比较高的**商合作(总价低于100元除外)。
4.2.4总部采购物品领用程序。
采购物品入库后，采购专员通过邮件的方式通知请购责任人。
请购责任人→采购专员处办理领用手续→信息技术与服务部/仓库领用（复印一份留档，以备售后服务）→快递至分公司；
4.2.5 采购物品的保修。
分公司发现总部采购货品损坏应通知采购专员损坏情况，采购专员根据具体情况向**商提出免费维修或者退货要求。
4.3使用表单。
4.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》
4.3.2《固定资产报废单》、《物品领用单》
获取方式：oa---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类。
4.4参考制度。
4.4.1《采购管理规定》
获取方式：oa---日常事务---规章制度---行政管理类。
5.0固定资产管理。
5.1目的。
5.1.1规范固定资产新增、报废、转移等业务的流程；
5.1.2以掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失；
5.1.3减少审批环节、提高办公效率，设备得到有效的维护。
5.1.4提高分子公司整体运作效率。
5.2程序。
5.3使用表单。
5.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》
5.3.2《固定资产报废单》
5.3.3《固定资产领用单》
5.3.4《固定资产转移单》
5.3.5《固定被盗/遗失报告表》
5.3.6《闲置物品处置申批单》
获取方式：oa---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类。
5.4参考制度。
5.4.1《固定资产管理规定》
5.4.2《采购管理规定》
获取方式：oa---日常事务---规章制度---行政管理类。
6.0前台管理。
6.1目的。
6.1.1为了规范前台后勤服务管理，树立良好的分公司服务形象窗口。
6.2程序。
6.2.1 **转接服务。
6.2.1.1接听**统一话术：您好！这里是七匹狼xx分公司，请问有什么可以帮到您！；
6.2.1.2接听**人员应及时了解分公司办公人员职务、职责、分机号、直线、手机、避免出现误转、错转的现象；
6.2.1.3**铃声响起3声内应将**接起，如果3声内无法接听，应及时致歉：“对不起，让您久等了，这里是七匹狼xx分公司，请问有什么可以帮到您！”
6.2.1.4接听**时应准备好笔和纸用于记录（需留言**及重要事件的记录），并在通话结。
束后及时通知相关人员（以邮件或留言条方式转达）；
6.2.2来访宾客接待。
6.2.2.1嘉宾来访时前台人员应微笑、起立迎接客人：“您好，欢迎光临七匹狼”
6.2.2.2办理嘉宾登记手续并**联系相关部门的接待人员，填写《访客登记表》
6.2.2.3如遇嘉宾在前台等候，应主动提供茶水服务：您好！请喝水！
6.2.3快递服务。
6.2.3.
1 对各部门所需寄出的物品/文件进行信息登记，前台文员投交给快递公司的物品，与其一起点交、验视完毕后，快递公司人员应在《快件收发/领取登记表》中签字确认，防止由于交接不清，造成物品错交、误交；
6.2.3.2前台文员接到快件后应及时**通知收件人，收件人领取后应在《快件收发/领取登记表》中签字确认；
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