编制。审核。批准。
1 目的。对质量记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。
2 适用范围。
适用于质量管理及体系运行过程中有关的质量记录；也适用于来自供方和顾客的质量记录。
3 职责。3.1 质量部负责公司最新版本质量记录表单的备案，监督、检查质量记录执**况。
3.2 各单位负责本单位的质量记录的编制、填写、收集、整理、编目和归档。
4 定义。无。
5 工作程序。
5.1 质量记录的编制、审批和标识。
5.1.1 编制。
5.1.1.1 各职能部门、车间根据自己的业务分工范围和工作需要，本着“简明适用、规范统一”的原则编制质量记录格式，作为文件的附件。一般记录应采用固定的格式。
5.1.1.2 对于不常用的记录可不要求编制固定的格式，即可采用报告、图表等形式。
5.1.2 审批。
5.1.2.1 程序文件中的质量记录格式，由质量部按照《文件管理程序》中的规定审批，交质量部备案后使用。
5.1.2.2 程序文件以外的质量记录格式由各使用单位按照《文件管理程序》中的规定进行审批。
5.1.3 记录格式编号标识和换版。
5.1.3.1 程序文件中提及的质量记录格式由质量部按照《文件管理程序》编号。
5.1.3.2 程序文件以外的质量记录格式由各部门按照《文件管理程序》编号。
5.1.3.3 格式代号应在表单右上角进行标示。
5.1.3.4 固定或非固定格式的质量记录的编号按《文件管理程序》的规定执行。
5.1.3.5 质量记录格式更改时，应按《文件管理程序》中的规定进行更改。
5.1.3.6 质量部应将程序文件中提及的质量记录格式在《质量记录一览表》中进行登记并保留其样张，注明保存期并在备注栏中注明新表单的启用日期。
5.1.3.7 各单位应建立《质量记录一览表》，并将单位《质量记录一览表》交质量部备案。5.1.3.8 外来质量记录不需标识。
5.2 质量记录的填写。
5.2.1 记录填写者应按规定的份数、规格用钢笔或圆珠笔等填写，不允许使用铅笔，应做到字迹清晰、填写及时、准确、完整，需签名时应签全名。
5.2.2 质量记录不允许涂改， 确因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章。
5.2.3 质量记录可以采用电子**形式，必要时应有备份并加以标识，传真件必须复印。5.3 质量记录的收集、整理和归档。
5.3.1 各部门负责定期将质量记录分类整理，装订成册填加页码（有序号或编号时可不加页码），并加封面，按编目分类归档。
编目可采用按产品/项目/月份/年度等方式，以便于索引和查阅。
5.3.2 外来的质量记录要按其原样、原件进行收集、整理。
5.3.3 质量记录由相关责任部门归档。
5.4 质量记录的查阅。
5.4.1 现场查阅的质量记录要及时归还，归档的质量记录需借阅时应办理借阅手续。
5.4.2 合同约定时顾客可对记录进行查阅，由单位领导协调。
5.5 质量记录的贮存、保管及销毁。
5.5.1 质量记录使用部门负责对质量记录的保管，质量记录应存放在安全、干燥的地方，注意放火、防潮、防虫蛀。
对于保存在磁带、软盘中的记录，还要做好防磁、防晒等，及时备份，防止贮存内容丢失。
5.5.2 质量记录**均由使用部门申请印制和保管。
5.6 程序文件中规定的各类质量记录的保存期限由质量部根据法规、顾客要求及公司实际管理需要予以规定，程序文件以外的由使用部门予以规定，并应在《质量记录一览表》中注明。
5.7 保管期限已满的质量记录处理前，由质量记录保存者编制《质量记录销毁清单》,报部门主管批准后方可进行销毁。
6 相关文件。
6.1 《文件管理程序》
7 质量记录。
7.1 《质量记录一览表》
7.2 《质量记录销毁清单》
质量记录管理程序
德鲁克咨询 济南 文件名称发。各中心部门 分公司。编号自。管理制度。文件名 质量记录管理程序。密级 编制审核批准生效日期。济南德鲁克企业管理咨询 发布。本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询 所有，未经济南德鲁克企业管理咨询 许可，不得复制 或引用。第 1 页共5页。文件编号。版本。页数。德鲁克咨询 济...
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