1目的建立图纸管制制度，使图纸使用、保存、更换、废止作业有章可循﹐确保各班组能迅速﹐正确地使用图纸并防止图纸的遗失。
2范围 本规定适用于各车间生产。
3职责 4 流程图。
执行人员流程图使用表单。
车间主任生产日计划表》
班长生产日计划表》
班长图纸借用登记表》
操作员无。操作员无。
班长图纸借用登记表》
5 工作內容。
5.1图纸管制与说明：除特殊状况外图纸处理之各项管制作业运作必依据下列说明，由各相关班组、人员分別执行。
5.1.1 场地﹕图纸存放之地点必须固定且应避免闲杂人员随意进入。
5.1.2 设备﹕图纸柜、图纸盒或其他存放设施，图纸柜和图纸盒应编号标示并由班长负责。
5.1.3. 各班组：负责图纸使用过程中的储存保管﹐保证图纸的规范使用、及时归还，并对其清洁完整性负责。
5.2 图纸归档：部门文员除负责图纸签收外，应建立各班**纸发放记录，图纸**记录及电。
子档建立整理。 将图纸编号分类﹑索引﹑标示存放于固定场所及固定档案內﹐以避免图纸遗失方便查找使用。
5.3 图纸使用：各班组所需使用图纸﹐每天到文员处领取，当天的图纸资料由班组长统一领出并登记好；使用时应注意以下三点：
1）严禁戴脏手套拿取图纸，严禁用带油污的手直接接触图纸。
2）使用时必须放于a3胶套内，每个胶套只允许装现生产料号当工序的图纸。
3）生产完以后必须马上归还图纸，统一交给班组长；由其统一归还。
5.4 图纸更换：图纸升版设变时，由设计部统一更换并做好相关记录：
1）图纸自然损坏时由各班组长提供原件给找设计部更换。
2）图纸非自然损坏时按遗失处理。
5.5 图纸管制稽核：为加強各班组文件管控，使得各班组文件资料能严格按照本程序文件之规定进行管控，文员及班组长应按下述规定对各班组文件管控状况进行稽核。
5.5.1 稽核組成员：车间主任，班组长。
5.5.2 稽核频次：不定时滚动稽核（每一稽核轮次受稽核班组顺序不固定，但对所有班组均将稽核到）
5.5.3 稽核范围：班组管辖范围內的所有图纸之管控及使用状况。
5.5.4 稽核方式：现场巡访、观察、询问等。
5.5.5 稽核记录：
在稽核过程中如发现图纸有任何不符（如：图纸丟失﹔版本不符﹔随意修改﹔非发行图纸使用﹔文件內容不清楚脏污；⑥不规范使用等）状况应予以记录将稽核结果给责任班组长确认并按规定条例处理。
6.0奖惩标准。
6.1 图纸遗失：图纸属于公司重要资源﹐各班组对所管理之图纸必须负完全之保管责任﹐如有遗失时依据下列处理方式办理。
6.1.1遗失文件由班组长负责调查，追究遗失原因责任，填写《文件/图纸更换或补发申请单》，经车间主任确认签字后到文控重新补发。
6.1.2 图纸遗失每张处以10元的罚款。。
6.1.3 图纸随意修改图面有手写痕迹，无相关权限人员签字确认的处以10元罚款。
6.1.4 图纸非发行图纸使用处以10元罚款。
6.1.5 图纸內容不清楚脏污不规范使用的处以5元罚款。
6.1.6 各班组人员拾获文件时，必须主动交回文员处，不得私自藏匿丢弃。对拾到图纸主动交回文员处人员部门奖励10元。
以上罚款计入部门**以奖励拾到图纸归还人员由车间主任统一管理；并需每月公布一次明细。
7.0 相关记录
文件/图纸更换或补发申请单》
文件借用登记表》
1.目的与适用范围。
1.1.为了加强本公司产品图纸及技术文件的更改管理，特制订本制度。
1.2.本制度适用于本公司所有产品图纸、技术文件的管理。
2.管理职责。
2.1.本公司自行设计和仿制设计产品的图样及技术文件更改，由设计部负责管理。
2.2.由用户提供的流程图及按用户提供的邮件、技术文件设计的变更说明更改，按合同协议办理。
3.制度内容。
3.1、产品图样的修改只能由产品设计人员或产品技术管理人员进行，其他人员无权修改。
3.2、产品图样及技术文件需要更改时，必须由产品设计人员或产品技术管理人员按填写更。
改通知单，并按技术责任制的规定履行签字手续，经过审批后方可实施。
3.3、凡属纠正错误、校正重量、填写补充数据、补充遗漏尺寸、增加技术要求等引起的更。
改由产品设计人员或产品技术管理人员提出，经技术负责人审核后实施。
3.4、凡属产品主要零部件结构，材质、外观等引起的更改，由工艺人员、各车间管理人员、
客户、协作单位、书面提出； 经产品设计人员分析可行后，产品设计人员提出修改方。
案，经设计部负责人审核后，再实施修改。重大修改须经与总经理批准后实施。
3.5、涉及产品防爆安全性能的结构、元器件型号规格或参数的更改须经安标国家矿用产品。
安全标志中心重新审核、备案。
3.6、试制产品、一次性生产的产品，其图样或技术文件有明显错误，影响正常生产时，允。
许先改生产复印图，事后补办更改通知书。
3.7、图样的更改当破坏了互换性时，应在图样后加注尾号或另外绘制新图，并应相应地更。
改与其有关的所有图样或文件。
3.8、图纸技术文件更改时，与其相关连的设计文件应同时发出更改通知单进行相应的更改。
3.10、通(借) 用件的图样更改，不得破坏通(借) 用性质，否则应绘制新图，另编图号；
原通(借) 用件的图样仍然保留。图号改变时，所有相关的图样或文件作相应修改。
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