1、收款收据的开具规范要求：
1）使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后；每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。
2）收据开具时，所有项目填写齐全：实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、准确，不得漏项。
3）收款金额大小写必须一致，要求小写数字（需标注￥）与大写数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整）按规范书写。
4）收款收据一式三联，必须一次复写，不得套开，字迹清楚、字体工整，不得修改、挖补。
5）因填写错误或其他原因需作废的收款收据，必须保证各联次的完整并在各联次注明作废字样。
6）各单位领用的收款收据不得转借、代开，不得拆本使用，严禁弄虚作假。
2、收款收据的使用管理规范要求：
1）各单位领用的收据，应妥善保管，按规定使用，凡加盖财务专用章的收据，视为贵重物品管理，涉外单位外出携带时必须随身保管。
2）收款收据按收款项目分类使用，单本收据严禁混杂不同分类业务的开具。
3）同一收款项目的收款，严禁不同部门重复开具收据，公司内部的非财务部门收款开具收据后，及时将财务记账联与款项一同交财务入账；公司外部业务人员应客户要求开具收据的，由经办人员开具收据后，**告知财务部出纳人员，出纳员对付款单位的名称、开具金额、收据号码等详细情况进行登记。
4）款到公司账户后，财务部出纳员根据外部收据开具登记表，先用便签打印暂收条，并注明交款单位、已开具收据的收据编号、收款金额，暂收条一式两联，一联为做账暂用附件、一联用于核算。
5）外部业务部门开具的收款收据，蓝联交付款单位，红联交财务部，财务部收到红联盖章确认后替换原打印的暂收条。
6）外部使用收据的单位，财务记账红联交财务的时间为：出差回公司后立即交付，驻外业务人员，每月月底前寄回公司，以便财务整理凭证档案。
六、奖惩规定：
1、经办人或财务人员未按规定流程办理，视情节轻重处以50元-1000元罚款。
2、虚开、套开收据以及未按规定妥善保管收据造成已开或未开收据丢失的，视情节轻重处以500元-10000元罚款并且产生的相关费用由责任人承担。
3、因违规开具收款收据或收据丢失造成的公司损失及经济纠纷，由责任人承担全部责任，并处以1万元以上的罚款，触及法律的，交由法律部门处理。
七、本规定自发布之日起执行。
二o一二年十一月十三日。
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