餐饮采购验收管理规定。
一、采购流程。
1、确定供货商（一般同类**商找2-3家备用），签订供货合同。供货商类别：调料类、粮油类、鸡鸭类、冻品类、河海鲜类、蔬菜类、肉类、干货类、豆制品类、酒水类、清洁用品类、办公用品类。
其他类别：均由总部采购部根据申购计划统一采购。
签订供货合同：供货合同一式三联：一份**商、一份财务部、一份仓管员。合同应确定定价时间、货物的质量要求等。
设立寻价员：由厨师长、财务、采购组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。
2、制定采购计划。
厨房根据库存及所需量填写好菜品等申购单，并报厨师长签字批准。
仓库、前厅根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报经理签字方可。
3、安排组织采购。
前厅、后厨申购单必须在当日17:00分前给到库管，库管核实所申购原料及物耗现有库存后，在当日17:30分前将店内采购单交由采购，由采购通知供货商第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
除采购外非经批准的任何个人不得私自向**商订货，如有违反规定，视为不诚实行为处理。特殊情况需提前报备采购部，经采购部同意后方可进行。
二、完善验货制度。
1.成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），所有物品均需仓管员称量或点数，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（送货单必须由三方人员签字月底才可对账结款），总部财务部不定时抽查。
（注）库管休息必须由厨师长亲自验收并签字，供货商凭送货单结算。
2、急用菜品收货：急用菜品，可由主管负责称量，厨师长把质量关，并在送货单上签字，并将送货单给到库管进行入库登记。
三、退换货。
当日验收不合格的商品须立即通知**商进行退、换货，不可拖延。
四、完善入库登记工作。
1、所有**商直送入店的原料，库管必须当日登记入库到电脑库存管理系统中。
2、所有采购直采的原料、耗材等也必须在第一时间给到相应门店库管进行验收并签字录入库存管理系统。
五、**商结款。
每月15日前**商须拿有库管或指定人员验收签字的送货单到门店与库管核对上月货款，如供货商送货单缺失、造假等情况库管不予核对入账，核对好的单据及时上交总部。
每日食品采购流程表一般采购流程表
流程流程。采购部使用部门。
使用部门采购部。
库管财务部、总经办↓
采购部采购部。
库管库管。财务部 ↓
餐饮服务流程
目录。5 1 餐饮部责权。5 1 1 餐饮部责权。5 2 中餐厅服务流程与规范。5 2 1 预订服务流程与规范。5 2 2 摆台服务流程与规范。5 2 3 领位服务流程与规范。5 2 4 点菜服务流程与规范。5 2 5 小毛巾服务流程与规范。5 2 6 点酒水服务流程与规范。5 2 7 传菜服务流程...
采购作业流程
1.0 采购作业流程 1.1 需求计划申请。1.1.1 常用物料采购申请。各部门所需常用物料可直接去仓储部门申领，填写 领料单 领料即可完成，仓储部门在低于安全库存量时，由仓储管理员提交 采购申请单 注明规格 技术参数及质量要求等，经总经理核准后，下达给采购部进行适时采购。1.1.2 原料采购申请。...
餐饮采购管理制度
为规范原材料的采购程序 节约采购成本 满足经营的需求 提高经济效益 特制定本制度。采贮管理流程分采购 验收 仓管 发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则。廉洁自律，严格 商选择 评价 甑选以保证 商供货质量，处理好与 商的关系，不接受 商礼金 礼品和宴请 严格遵...
餐饮部预定流程
餐饮部宴会预订工作流程。定餐员的标准及规范 1 订餐员上班后，清理卫生区域卫生，检查内外线 是否正常，其他设施是否正常。2 订餐员接受预订，要热情接待 仔细倾听 认真记录 礼貌道别。1 订餐，应在 铃响三声内接听，主动问好，自报酒店名称后，要问清客人的姓名 单位 房号 联系 订餐人数 时间及要求等，...
餐饮企业流程管理
复习题。通读教材 重点掌握要点提示内容 会应用。复习题 在通读基础上重点复习 1.中国餐饮企业的类型 p2 3 2.餐饮企业的作用p6 3.餐饮企业的生产特点与服务特点p7 84.社会餐饮企业组织结构p 11 5.酒店餐饮部的组织结构p 14 6.餐饮企业营业筹备阶段的业务流程p 177.餐饮企业运...
物资采购审批流程
1 各车间生产技术人员根据本月车间生产需求，填写材料计划表，填表时要写清楚材料种类 型号 数量 急用程度及材料用处 资金数量。2 各生产车间生产主管组织审核，根据生产轻重缓急进行适当的增减。3 将车间审核完的材料计划报到车间主任进行审批签字4 主任审批签字完成后，将材料计划表在每月25日前上报设备科...
采购流程审批程序
为规范酒楼的采购规定，明确采购流程及审批权限，特补充规定如下。一 食品采购流程及审批权限。1.日常采购 厨房 点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下单至采购部。各主管签名人由总厨确认 签名式样附后 如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。酒吧水果采购按原规定执行。2.贵价食品采购 鱼翅 燕窝...
采购订单操作流程
一。采购项目。接到采购部门的采购项目后，仔细核对包括物资名称 规格型号 技术参数 数量等。把不明确的物资挑出，与采购部门确认无误后，将采购项目单保存，以便日后核对。二。询价。询价需要平时对客户的积累。1.有过采购记录的物资，可参考原来的 商的同时比较新的 商一些 1 采购员需要多家 商参与 这样有助...